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"historico": "PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA Á CONSELH. TUTELAR DO MUNICIPIO., JUNTO A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, COM O JUIZ Dr. JACOBINE LEONARDO NA CIDADE DE COLINS DO TOCANTINS/TO."
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"nome": "E. C. DA SILVA TRANSPORTES ME",
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"numeroEmpenho": "445",
"data": "2018-11-05",
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"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA VILA AROEIRA, FAZ. RANCHO GRANDE, SETOR 70 E 100 PARA O COLEGIO ESTADUAL BERNARDO SAYAO - TO, CONFORME CONTRATO DE 004/2018.",
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"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA VILA AROEIRA, FAZ. RANCHO GRANDE, SETOR 70 E 100 PARA O COLEGIO ESTADUAL BERNARDO SAYAO - TO, CONFORME CONTRATO DE 004/2018."
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"pagamento_set": [
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"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA VILA AROEIRA, FAZ. RANCHO GRANDE, SETOR 70 E 100 PARA O COLEGIO ESTADUAL BERNARDO SAYAO - TO, CONFORME CONTRATO DE 004/2018."
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"exercicio": 2017,
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"nome": "TRANSPORTE RODOVIÁRIO"
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"nome": "Manut. da Sec. Mun. de Transportes"
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"credor": {
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"nome": "MARIA DA CONCEIÇAO NUNES",
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"data": "2017-12-08",
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"historico": "AQUISIÇÃO DE DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº024/2017.",
"numeroProcesso": "201700004253",
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"data": "2017-12-29",
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"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº024/2017."
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"pagamento_set": [
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"id": 9886,
"numeroPagamento": "4253.0",
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"data": "2017-12-29",
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"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº024/2017."
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{
"id": 8997,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
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"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
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"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 89,
"codigo": "243",
"nome": "ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137263,
"codigo": "2023",
"nome": "SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"
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"natureza_despesa": {
"id": 637,
"codigo": "3390301600",
"nome": "Material De Expediente"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 883,
"nome": "RAIMUNDA INACIO DA ROCHA",
"codigo": "37417003000135",
"cidade": null,
"uf": null
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"numeroEmpenho": "127",
"data": "2018-04-02",
"valor": "283.50",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR SUPORTE AS ORIENTADORAS NO TRABALHO DESENVOLVIDO NOS PROGRAMAS DO SCFV.",
"numeroProcesso": "201800000217",
"liquidacao_set": [
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"id": 10261,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-04-02",
"valor": "283.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR SUPORTE AS ORIENTADORAS NO TRABALHO DESENVOLVIDO NOS PROGRAMAS DO SCFV."
}
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"pagamento_set": [
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"id": 10928,
"numeroPagamento": "217.0",
"numeroLiquidacao": 10261,
"data": "2018-04-02",
"valor": "283.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR SUPORTE AS ORIENTADORAS NO TRABALHO DESENVOLVIDO NOS PROGRAMAS DO SCFV."
}
]
}
]
}