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"numeroEmpenho": "351",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO LAMPADA DO FAROL, ELEMENTO DE CONJUNTO DE FILTRO DE OLEO, AR, OLEO DO MOTOR AMBAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE3618 QUANDO EM REVISÃO NA CONCESSIONARIA ALTORIZADA.",
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"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO LAMPADA DO FAROL, ELEMENTO DE CONJUNTO DE FILTRO DE OLEO, AR, OLEO DO MOTOR AMBAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE3618 QUANDO EM REVISÃO NA CONCESSIONARIA ALTORIZADA."
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"id": 9485,
"exercicio": 2018,
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"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL XAMEX A4 SENDO UMA CAIXA XOM 10 UNIDADES DE 500 FOLHAS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO.",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL XAMEX A4 SENDO UMA CAIXA XOM 10 UNIDADES DE 500 FOLHAS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO."
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"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO/2019., COM TARIFA BANCARIA DA C/C: 14-3 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. REF. AO MÊS DE JANEIRO."
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"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO/2019., COM TARIFA BANCARIA DA C/C: 14-3 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. REF. FEVEREIRO."
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"data": "2019-02-04",
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"id": 21,
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"nome": "SAÚDE"
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"id": 587,
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"numeroEmpenho": "335",
"data": "2018-05-25",
"valor": "14235.00",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE DE Nº 11408686000/1160-01. CONFORME CONTRATO DE Nº 011 REFERENTE AO PREGÃO 007/2018.",
"numeroProcesso": "201800000598",
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"id": 13153,
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"data": "2018-10-02",
"valor": "14235.00",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE DE Nº 11408686000/1160-01. CONFORME CONTRATO DE Nº 011 REFERENTE AO PREGÃO 007/2018."
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"pagamento_set": [
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE DE Nº 11408686000/1160-01. CONFORME CONTRATO DE Nº 011 REFERENTE AO PREGÃO 007/2018."
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{
"id": 11025,
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"nome": "SECRETARIA DE FINANÇAS"
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"nome": "ADMINISTRAÇÃO"
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"subfuncao": {
"id": 108,
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"nome": "ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"
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"id": 586,
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"nome": "Administração Financeira"
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"id": 335867,
"codigo": "2012",
"nome": "Manutenção de Sec. Mun. de Finanças"
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"codigo": "3390398100",
"nome": "Servicos Bancarios"
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"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
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"credor": {
"id": 1170,
"nome": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL",
"codigo": "68623479000156",
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"numeroEmpenho": "140",
"data": "2019-01-31",
"valor": "940.80",
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"historico": "DESPESA COM TARIFAs BANCARIA DA C/C: 11-9, SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE JANEIRO.",
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"pagamento_set": [
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"id": 15163,
"numeroPagamento": "220.0",
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"data": "2019-01-31",
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"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAs BANCARIA DA C/C: 11-9, SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE JANEIRO."
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{
"id": 9475,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
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"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 660,
"codigo": "3390303900",
"nome": "Material Para Manutencao De Veiculos"
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 620,
"nome": "J B DE ARAUJO",
"codigo": "07460825000138",
"cidade": null,
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"numeroEmpenho": "358",
"data": "2018-06-12",
"valor": "220.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU 110/190-17 LEVORIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTO YAMHA DA SEC. MUN. DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO.",
"numeroProcesso": "201800000609",
"liquidacao_set": [
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"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-06-12",
"valor": "220.00",
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"historico": "PAGAMENTO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU 110/190-17 LEVORIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTO YAMHA DA SEC. MUN. DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO."
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"pagamento_set": [
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"numeroPagamento": "609.0",
"numeroLiquidacao": 11370,
"data": "2018-06-12",
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"historico": "PAGAMENTO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU 110/190-17 LEVORIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM MOTO YAMHA DA SEC. MUN. DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO."
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},
{
"id": 9476,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 115,
"codigo": "32",
"nome": "CONTROLE EXTERNO"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137268,
"codigo": "2028",
"nome": "Manut. do Conselho Mun. de Saúde"
},
"natureza_despesa": {
"id": 628,
"codigo": "3390300700",
"nome": "Generos De Alimentacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3548,
"nome": "MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ",
"codigo": "21225975000198",
"cidade": null,
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"numeroEmpenho": "355",
"data": "2018-06-08",
"valor": "280.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CONCELHO MUNICIPAL DE SAUDE E PARA EQUIPE DE TRABALHADORES QUE VIAJARAM PARA ZONA RURAL PARA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO.",
"numeroProcesso": "201800000610",
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"id": 11371,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-06-08",
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"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CONCELHO MUNICIPAL DE SAUDE E PARA EQUIPE DE TRABALHADORES QUE VIAJARAM PARA ZONA RURAL PARA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO."
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"pagamento_set": [
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"id": 11932,
"numeroPagamento": "610.0",
"numeroLiquidacao": 11371,
"data": "2018-06-08",
"valor": "280.00",
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"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CONCELHO MUNICIPAL DE SAUDE E PARA EQUIPE DE TRABALHADORES QUE VIAJARAM PARA ZONA RURAL PARA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO."
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},
{
"id": 9477,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 724,
"codigo": "3390362500",
"nome": "Servicos De Limpeza E Conservacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2899,
"nome": "CLEUBIA MOTA DE AQUINO",
"codigo": "03533350100",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "356",
"data": "2018-06-08",
"valor": "482.50",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201800000612",
"liquidacao_set": [
{
"id": 11372,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-06-08",
"valor": "482.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 11933,
"numeroPagamento": "612.0",
"numeroLiquidacao": 11372,
"data": "2018-06-08",
"valor": "482.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO."
}
]
},
{
"id": 11020,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335898,
"codigo": "2043",
"nome": "Complementação Ensino Fundamental 5% MDE"
},
"natureza_despesa": {
"id": 391,
"codigo": "3190130201",
"nome": "Inss - Servidores"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 795,
"nome": "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL",
"codigo": "29979036006939",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "67",
"data": "2019-02-05",
"valor": "4117.58",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO.",
"numeroProcesso": "201900000090",
"liquidacao_set": [
{
"id": 14576,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-02-05",
"valor": "4117.58",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 15156,
"numeroPagamento": "90.0",
"numeroLiquidacao": 14576,
"data": "2019-02-05",
"valor": "4117.58",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO."
}
]
}
]
}