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"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"funcao": {
"id": 14,
"codigo": "17",
"nome": "SANEAMENTO"
},
"subfuncao": {
"id": 55,
"codigo": "512",
"nome": "SANEAMENTO BÁSICO URBANO"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1727,
"codigo": "2046",
"nome": "Manut. do sistema de Saneamento Urbano"
},
"natureza_despesa": {
"id": 750,
"codigo": "3390369900",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3650,
"nome": "DANILO DA SILVA CHAGAS",
"codigo": "06430936139",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1304",
"data": "2017-08-25",
"valor": "1052.00",
"sinal": null,
"historico": "SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DAS VILAS: P.A PROVIDÊNCIA, UNIÃO E AROEIRA DO MUNICÍPIO.",
"numeroProcesso": "201700002769",
"liquidacao_set": [
{
"id": 7388,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-08-30",
"valor": "1052.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DAS VILAS: P.A PROVIDÊNCIA, UNIÃO E AROEIRA DO MUNICÍPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 8182,
"numeroPagamento": "2769.0",
"numeroLiquidacao": 7388,
"data": "2017-08-30",
"valor": "1052.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DAS VILAS: P.A PROVIDÊNCIA, UNIÃO E AROEIRA DO MUNICÍPIO."
}
]
},
{
"id": 6029,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 83,
"codigo": "0313",
"nome": "SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURISMO"
},
"funcao": {
"id": 4,
"codigo": "27",
"nome": "DESPORTO E LAZER"
},
"subfuncao": {
"id": 28,
"codigo": "695",
"nome": "TURISMO"
},
"programa": {
"id": 603,
"codigo": "91",
"nome": "Regionalização e Desenvolv. do Turismo"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1718,
"codigo": "2031",
"nome": "Manutenção do Depto. de Turismo"
},
"natureza_despesa": {
"id": 750,
"codigo": "3390369900",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1092,
"nome": "PAULO SERGIO DOS SANTOS",
"codigo": "59205393134",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1310",
"data": "2017-08-25",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "FRETE DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE ABERTA, PLAVA KCT 6666 PARA BUSCAR MATERIAIS DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDÔNIA VERÃO/2017. DO MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201700002780",
"liquidacao_set": [
{
"id": 7537,
"numeroLiquidacao": "1730",
"data": "2017-09-05",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE ABERTA, PLAVA KCT 6666 PARA BUSCAR MATERIAIS DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDÔNIA VERÃO/2017. DO MUNICIPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 8323,
"numeroPagamento": "2780.1730",
"numeroLiquidacao": 7537,
"data": "2017-09-05",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE ABERTA, PLAVA KCT 6666 PARA BUSCAR MATERIAIS DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDÔNIA VERÃO/2017. DO MUNICIPIO."
}
]
}
]
}