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"funcao": {
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"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
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"subfuncao": {
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"nome": "ASSISTÊNCIA AO IDOSO"
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"id": 8048,
"numeroPagamento": "2571.0",
"numeroLiquidacao": 7246,
"data": "2017-08-22",
"valor": "417.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO."
}
]
},
{
"id": 5790,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 89,
"codigo": "0307",
"nome": "FUNDEB"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1702,
"codigo": "2010",
"nome": "Manutenção/Ativid. do FUNDEB 40%"
},
"natureza_despesa": {
"id": 675,
"codigo": "3390309900",
"nome": "Outros Materiais De Consumo"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 57,
"codigo": "31",
"nome": "FUNDEB 40%",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3017,
"nome": "COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO LUCAS LTDA",
"codigo": "04338391000100",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1208",
"data": "2017-08-08",
"valor": "2801.55",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017.",
"numeroProcesso": "201700002582",
"liquidacao_set": [
{
"id": 7314,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-08-08",
"valor": "2801.55",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 8108,
"numeroPagamento": "2582.0",
"numeroLiquidacao": 7314,
"data": "2017-08-08",
"valor": "2801.55",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017."
}
]
},
{
"id": 5797,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 74,
"codigo": "0319",
"nome": "MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1720,
"codigo": "2033",
"nome": "Manut. da Sec. de Assistencia Social"
},
"natureza_despesa": {
"id": 608,
"codigo": "3390141400",
"nome": "Diarias No Pais"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3488,
"nome": "RAQUEL MACHADO SOARES DE AZEVEDO",
"codigo": "01473526140",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1215",
"data": "2017-08-21",
"valor": "140.00",
"sinal": null,
"historico": "DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUL. DE ASSSIS. SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE KITS PARA RECEM NASCIDOS COMO CONSTA OS DOCUMENTOS EM ANEXO.",
"numeroProcesso": "201700002597",
"liquidacao_set": [
{
"id": 7320,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-08-22",
"valor": "140.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUL. DE ASSSIS. SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE KITS PARA RECEM NASCIDOS COMO CONSTA OS DOCUMENTOS EM ANEXO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 8114,
"numeroPagamento": "2597.0",
"numeroLiquidacao": 7320,
"data": "2017-08-22",
"valor": "140.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUL. DE ASSSIS. SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE KITS PARA RECEM NASCIDOS COMO CONSTA OS DOCUMENTOS EM ANEXO."
}
]
},
{
"id": 5802,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 74,
"codigo": "0319",
"nome": "MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 89,
"codigo": "243",
"nome": "ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1721,
"codigo": "2034",
"nome": "Manutenção do conselho Tutelar"
},
"natureza_despesa": {
"id": 608,
"codigo": "3390141400",
"nome": "Diarias No Pais"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 114,
"nome": "ORCELENY APARECIDA COSTA DA CUNHA",
"codigo": "00576371130",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1220",
"data": "2017-08-18",
"valor": "100.00",
"sinal": null,
"historico": "DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COLINAS DO TOCANTINS - TO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA.",
"numeroProcesso": "201700002606",
"liquidacao_set": [
{
"id": 7325,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-08-21",
"valor": "100.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COLINAS DO TOCANTINS - TO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 8119,
"numeroPagamento": "2606.0",
"numeroLiquidacao": 7325,
"data": "2017-08-21",
"valor": "100.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COLINAS DO TOCANTINS - TO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA."
}
]
},
{
"id": 5804,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 86,
"codigo": "0312",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
},
"funcao": {
"id": 4,
"codigo": "27",
"nome": "DESPORTO E LAZER"
},
"subfuncao": {
"id": 15,
"codigo": "812",
"nome": "DESPORTO COMUNITÁRIO"
},
"programa": {
"id": 577,
"codigo": "63",
"nome": "Esporte e Lazer"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1716,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção de Departamento de Esportes"
},
"natureza_despesa": {
"id": 839,
"codigo": "3390399999",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3539,
"nome": "PEDRO FERREIRA SILVA NETO",
"codigo": "26939350000101",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1222",
"data": "2017-08-15",
"valor": "70.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DÁGUA, NO POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL.",
"numeroProcesso": "201700002609",
"liquidacao_set": [
{
"id": 7539,
"numeroLiquidacao": "1742",
"data": "2017-09-15",
"valor": "70.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DÁGUA, NO POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 8325,
"numeroPagamento": "2609.1742",
"numeroLiquidacao": 7539,
"data": "2017-09-15",
"valor": "70.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DÁGUA, NO POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL."
}
]
}
]
}