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{
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"id": 2,
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"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"id": 120,
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"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"natureza_despesa": {
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"nome": "Material Para Manutencao De Veiculos"
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
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"credor": {
"id": 3574,
"nome": "VIVA FRANCE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA",
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"numeroEmpenho": "257",
"data": "2018-03-28",
"valor": "759.51",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (ANEL DE VEDAÇÃO EM AÇÕ, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO, FILTROS DE COMBUSTIVEL P/ MOTOR DE IGNIÇÃO, FILTRO DE OLEO E AR E OUTROS) AMBAS AS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SANDERO LACA QKG5921 DURANTE REVISÃO DE 106695KM.",
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}
],
"pagamento_set": [
{
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"data": "2018-03-28",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (ANEL DE VEDAÇÃO EM AÇÕ, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO, FILTROS DE COMBUSTIVEL P/ MOTOR DE IGNIÇÃO, FILTRO DE OLEO E AR E OUTROS) AMBAS AS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SANDERO LACA QKG5921 DURANTE REVISÃO DE 106695KM."
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},
{
"id": 8494,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
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"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
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"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 79,
"codigo": "305",
"nome": "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA"
},
"programa": {
"id": 609,
"codigo": "31",
"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
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"projeto_atividade": {
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"codigo": "2038",
"nome": "Manutenção da Vigilância Epidemiológica"
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"natureza_despesa": {
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"nome": "Inss - Servidores"
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"recurso_vinculado": {
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"nome": "Transf de Rec do SUS - Vigilância em Saúde",
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"numeroEmpenho": "29",
"data": "2018-01-04",
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"historico": "DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMETNO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO SAYÃO-TO, NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SENDO ESTE EMPENHO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018.",
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{
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{
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"historico": "DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO SAYÃO-TO, NA AÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SENDO ESTE VALOR REF. FEV/2018."
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{
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"historico": "DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMETNO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO SAYÃO-TO, NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. OUTUBRO/2018."
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"historico": "DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMETNO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO SAYÃO-TO, NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMPETENCIA ABRIL/2018."
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{
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"historico": "DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMETNO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO SAYÃO-TO, NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. SET./2018."
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"unidade_orcamentaria": {
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"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"projeto_atividade": {
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"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"nome": "Diarias No Pais"
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"nome": "ASPS",
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"credor": {
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"nome": "EDILSON SOUZA SANTOS",
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"numeroEmpenho": "151",
"data": "2018-02-08",
"valor": "60.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE (AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI Nº 449/2017) PARA SERVIDOR (MOTORISTA) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA LEVAR QUATRO PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO SENDO CONSULTA AGENDADA COM ESPESCIALISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA.",
"numeroProcesso": "201800000202",
"liquidacao_set": [
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"data": "2018-02-08",
"valor": "60.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE (AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI Nº 449/2017) PARA SERVIDOR (MOTORISTA) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA LEVAR QUATRO PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO SENDO CONSULTA AGENDADA COM ESPESCIALISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 14519,
"numeroPagamento": "202.0",
"numeroLiquidacao": 9639,
"data": "2018-12-14",
"valor": "60.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE (AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI Nº 449/2017) PARA SERVIDOR (MOTORISTA) REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA LEVAR QUATRO PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO SENDO CONSULTA AGENDADA COM ESPESCIALISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA."
}
]
},
{
"id": 9017,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 657,
"codigo": "3390303600",
"nome": "Material Hospitalar"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2891,
"nome": "SIMAO FERRAMENTAS LTDA.",
"codigo": "11944835000116",
"cidade": null,
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},
"numeroEmpenho": "255",
"data": "2018-03-28",
"valor": "125.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE BASIC DE SAUDE CONFORME SOLICITAÇÃO.",
"numeroProcesso": "201800000420",
"liquidacao_set": [
{
"id": 10338,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-03-28",
"valor": "125.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE BASIC DE SAUDE CONFORME SOLICITAÇÃO."
}
],
"pagamento_set": []
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{
"id": 10893,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335894,
"codigo": "2039",
"nome": "Manutenção do Fundo Mul. Educação FME"
},
"natureza_despesa": {
"id": 839,
"codigo": "3390399999",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
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"recurso_vinculado": {
"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 3844,
"nome": "LUANA DIAS FERNANDES",
"codigo": "31638924000141",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "10",
"data": "2019-01-02",
"valor": "7743.00",
"sinal": null,
"historico": "CONTRATO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE CONTROLCID, PARA UTILIZAR E OPERAR OS SEGUINTES MODULOS: GESTAO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS; CONTROLE DE LIMITE DE LICITAÇÃO POR CATEGORIA; E OUTROS.",
"numeroProcesso": "201900000030",
"liquidacao_set": [
{
"id": 14781,
"numeroLiquidacao": "23",
"data": "2019-02-08",
"valor": "645.25",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE CONTROLCID, PARA UTILIZAR E OPERAR OS SEGUINTES MODULOS: GESTAO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS; CONTROLE DE LIMITE DE LICITAÇÃO POR CATEGORIA; E OUTROS. REF. 01/2019."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 15315,
"numeroPagamento": "30.23",
"numeroLiquidacao": 14781,
"data": "2019-02-12",
"valor": "645.25",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE CONTROLCID, PARA UTILIZAR E OPERAR OS SEGUINTES MODULOS: GESTAO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS; CONTROLE DE LIMITE DE LICITAÇÃO POR CATEGORIA; E OUTROS. REF. 01/2019."
}
]
},
{
"id": 5686,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 74,
"codigo": "0319",
"nome": "MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1720,
"codigo": "2033",
"nome": "Manut. da Sec. de Assistencia Social"
},
"natureza_despesa": {
"id": 827,
"codigo": "3390398100",
"nome": "Servicos Bancarios"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 5,
"nome": "BANCO DO BRASIL S/A",
"codigo": "00000000103403",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1144",
"data": "2017-07-03",
"valor": "52.80",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JUL/2017.",
"numeroProcesso": "201700002447",
"liquidacao_set": [
{
"id": 7119,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-07-28",
"valor": "52.80",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JUL/2017."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 7910,
"numeroPagamento": "2447.0",
"numeroLiquidacao": 7119,
"data": "2017-07-28",
"valor": "52.80",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JUL/2017."
}
]
},
{
"id": 8028,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 74,
"codigo": "0319",
"nome": "MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1720,
"codigo": "2033",
"nome": "Manut. da Sec. de Assistencia Social"
},
"natureza_despesa": {
"id": 391,
"codigo": "3190130201",
"nome": "Inss - Servidores"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 795,
"nome": "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL",
"codigo": "29979036006939",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1832",
"data": "2017-11-10",
"valor": "0.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com INSS parte patronal de servodores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente a Novembro de 2017.",
"numeroProcesso": "201700003977",
"liquidacao_set": [],
"pagamento_set": []
},
{
"id": 5687,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 83,
"codigo": "0313",
"nome": "SECRETARIA DE JUVENTUDE E TURISMO"
},
"funcao": {
"id": 4,
"codigo": "27",
"nome": "DESPORTO E LAZER"
},
"subfuncao": {
"id": 28,
"codigo": "695",
"nome": "TURISMO"
},
"programa": {
"id": 603,
"codigo": "91",
"nome": "Regionalização e Desenvolv. do Turismo"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1718,
"codigo": "2031",
"nome": "Manutenção do Depto. de Turismo"
},
"natureza_despesa": {
"id": 750,
"codigo": "3390369900",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 654,
"nome": "SINVAL NUNES FEITOSA",
"codigo": "13567268104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1145",
"data": "2017-08-09",
"valor": "2630.00",
"sinal": null,
"historico": "SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA BANDAS QUE APRESENTAM NA TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDONIA VERÃO/2017. DO MUNICÍPIO.",
"numeroProcesso": "201700002450",
"liquidacao_set": [
{
"id": 7120,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-08-11",
"valor": "2630.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA BANDAS QUE APRESENTAM NA TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDONIA VERÃO/2017. DO MUNICÍPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 7911,
"numeroPagamento": "2450.0",
"numeroLiquidacao": 7120,
"data": "2017-08-11",
"valor": "2630.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA BANDAS QUE APRESENTAM NA TEMPORADA DE PRAIA DA MACEDONIA VERÃO/2017. DO MUNICÍPIO."
}
]
},
{
"id": 5681,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 81,
"codigo": "0304",
"nome": "SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO"
},
"funcao": {
"id": 26,
"codigo": "4",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 597,
"codigo": "5",
"nome": "Apoio da Administração de Pessoal"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1697,
"codigo": "2004",
"nome": "Manut. Secretaria Mun. de Administração"
},
"natureza_despesa": {
"id": 608,
"codigo": "3390141400",
"nome": "Diarias No Pais"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1066,
"nome": "GERSON DA SILVA BARBOSA",
"codigo": "56263848391",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1139",
"data": "2017-08-02",
"valor": "140.00",
"sinal": null,
"historico": "DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO. PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.",
"numeroProcesso": "201700002436",
"liquidacao_set": [
{
"id": 7114,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-08-02",
"valor": "140.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO. PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 7905,
"numeroPagamento": "2436.0",
"numeroLiquidacao": 7114,
"data": "2017-08-02",
"valor": "140.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA/TO. PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO."
}
]
}
]
}