HTTP 200 OK
Allow: GET, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"count": 22976,
"next": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=51",
"previous": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=49",
"results": [
{
"id": 7797,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 74,
"codigo": "0319",
"nome": "MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 90,
"codigo": "242",
"nome": "ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1722,
"codigo": "2036",
"nome": "Manutenção do Programa Bolsa Família"
},
"natureza_despesa": {
"id": 750,
"codigo": "3390369900",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1092,
"nome": "PAULO SERGIO DOS SANTOS",
"codigo": "59205393134",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1982",
"data": "2017-12-12",
"valor": "200.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA KCT6666, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201700004009",
"liquidacao_set": [
{
"id": 8833,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-12-15",
"valor": "200.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA KCT6666, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 9583,
"numeroPagamento": "4009.0",
"numeroLiquidacao": 8833,
"data": "2017-12-15",
"valor": "200.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA KCT6666, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO."
}
]
},
{
"id": 3885,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 79,
"codigo": "0305",
"nome": "SECRETARIA DE FINANÇAS"
},
"funcao": {
"id": 26,
"codigo": "4",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 108,
"codigo": "123",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"
},
"programa": {
"id": 586,
"codigo": "6",
"nome": "Administração Financeira"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1698,
"codigo": "2006",
"nome": "Manutenção de Sec. Mun. de Finanças"
},
"natureza_despesa": {
"id": 750,
"codigo": "3390369900",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1,
"nome": "GILBERTO COELHO MENEZES",
"codigo": "18551300253",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "511",
"data": "2017-03-01",
"valor": "7980.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2017.",
"numeroProcesso": "201700001060",
"liquidacao_set": [
{
"id": 8126,
"numeroLiquidacao": "2175",
"data": "2017-10-27",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. REFERENTE A 7º PARCELA."
},
{
"id": 7078,
"numeroLiquidacao": "1443",
"data": "2017-08-01",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES."
},
{
"id": 8632,
"numeroLiquidacao": "2571",
"data": "2017-12-01",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. REFERENTE A 8º PARCELA."
},
{
"id": 5584,
"numeroLiquidacao": "543",
"data": "2017-04-20",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2017."
},
{
"id": 6578,
"numeroLiquidacao": "1126",
"data": "2017-06-21",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES."
},
{
"id": 6336,
"numeroLiquidacao": "926",
"data": "2017-06-01",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES."
},
{
"id": 7498,
"numeroLiquidacao": "1703",
"data": "2017-08-30",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. REFERENTE A 5º PARCELA."
},
{
"id": 7750,
"numeroLiquidacao": "1854",
"data": "2017-09-29",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. CONFORME CONTRATO DE Nº056/2017 FIRMADO EM 01 DE MARÇO DE 2017. REFERENTE A 06 PARCELA."
},
{
"id": 8963,
"numeroLiquidacao": "2875",
"data": "2017-12-28",
"valor": "888.60",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. REFERENTE A 9º PARCELA."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 6458,
"numeroPagamento": "1060.543",
"numeroLiquidacao": 5584,
"data": "2017-04-20",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2017."
},
{
"id": 9713,
"numeroPagamento": "1060.2875",
"numeroLiquidacao": 8963,
"data": "2017-12-28",
"valor": "888.60",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. REFERENTE A 9º PARCELA."
},
{
"id": 7420,
"numeroPagamento": "1060.1126",
"numeroLiquidacao": 6578,
"data": "2017-06-21",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES."
},
{
"id": 7168,
"numeroPagamento": "1060.926",
"numeroLiquidacao": 6336,
"data": "2017-06-01",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES."
},
{
"id": 7869,
"numeroPagamento": "1060.1443",
"numeroLiquidacao": 7078,
"data": "2017-08-01",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES."
},
{
"id": 8275,
"numeroPagamento": "1060.1703",
"numeroLiquidacao": 7498,
"data": "2017-08-30",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. REFERENTE A 5º PARCELA."
},
{
"id": 8533,
"numeroPagamento": "1060.1854",
"numeroLiquidacao": 7750,
"data": "2017-09-29",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. CONFORME CONTRATO DE Nº056/2017 FIRMADO EM 01 DE MARÇO DE 2017. REFERENTE A 06 PARCELA."
},
{
"id": 8874,
"numeroPagamento": "1060.2175",
"numeroLiquidacao": 8126,
"data": "2017-10-27",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. REFERENTE A 7º PARCELA."
},
{
"id": 9399,
"numeroPagamento": "1060.2571",
"numeroLiquidacao": 8632,
"data": "2017-12-01",
"valor": "798.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, SISTEMA DE CONTRA CHEQUES ONLINE DE SERVIDORES. REFERENTE A 8º PARCELA."
}
]
},
{
"id": 3328,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 86,
"codigo": "0312",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1707,
"codigo": "2018",
"nome": "Manutenção do Ensino Fundamental"
},
"natureza_despesa": {
"id": 892,
"codigo": "3390929900",
"nome": "Outras Despesas Correntes"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 737,
"nome": "ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.",
"codigo": "25086034000171",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "96",
"data": "2017-01-31",
"valor": "0.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA EVERTON DE ALMEIDA.REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR.",
"numeroProcesso": "201700000069",
"liquidacao_set": [],
"pagamento_set": []
},
{
"id": 3887,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 73,
"codigo": "0303",
"nome": "GABINETE DO PREFEITO"
},
"funcao": {
"id": 26,
"codigo": "4",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 599,
"codigo": "2",
"nome": "Modernização do Gabinete da Prefeito"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1696,
"codigo": "2003",
"nome": "Manutenção do Gabinete do Prefeito"
},
"natureza_despesa": {
"id": 383,
"codigo": "3190117402",
"nome": "Subsídios – Vice-Prefeito"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1629,
"nome": "ALEXANDRE DE OLIVEIRA BATISTA",
"codigo": "93570082172",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "513",
"data": "2017-03-01",
"valor": "4600.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO DE SERVIDORES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017",
"numeroProcesso": "201700001064",
"liquidacao_set": [
{
"id": 5498,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-03-02",
"valor": "4600.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO DE SERVIDORES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017"
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 6372,
"numeroPagamento": "1064.0",
"numeroLiquidacao": 5498,
"data": "2017-03-02",
"valor": "4600.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO DE SERVIDORES. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017"
}
]
},
{
"id": 9051,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 114,
"codigo": "0315",
"nome": "SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS"
},
"funcao": {
"id": 5,
"codigo": "26",
"nome": "TRANSPORTE"
},
"subfuncao": {
"id": 20,
"codigo": "782",
"nome": "TRANSPORTE RODOVIÁRIO"
},
"programa": {
"id": 595,
"codigo": "52",
"nome": "Manutenção da Sec.de Transportes"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137328,
"codigo": "2088",
"nome": "Manut. da Sec. de Infra Estrutura e Obras"
},
"natureza_despesa": {
"id": 830,
"codigo": "3390399000",
"nome": "Servicos De Publicidade Legal"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1885,
"nome": "IMPRENSA NACIONAL",
"codigo": "04196645000100",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "321",
"data": "2018-04-06",
"valor": "198.24",
"sinal": null,
"historico": "PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS EM COLUNA, REF. AVISO PREGÃO PRESENCIAL 007/2018., PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.",
"numeroProcesso": "201800000527",
"liquidacao_set": [
{
"id": 10412,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-04-20",
"valor": "198.24",
"sinal": "-",
"historico": "LANÇAMENTO INDEVIDO DE FICHA."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 11024,
"numeroPagamento": "527.0",
"numeroLiquidacao": 10412,
"data": "2018-04-20",
"valor": "198.24",
"sinal": "-",
"historico": "LANÇAMENTO INDEVIDO DE FICHA."
}
]
},
{
"id": 8841,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 86,
"codigo": "0312",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
},
"funcao": {
"id": 11,
"codigo": "20",
"nome": "AGRICULTURA"
},
"subfuncao": {
"id": 46,
"codigo": "601",
"nome": "PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL"
},
"programa": {
"id": 605,
"codigo": "72",
"nome": "Apoio à Agricultura e Pecuária em geral"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137313,
"codigo": "2073",
"nome": "Apoio ao Pequeno Produtor"
},
"natureza_despesa": {
"id": 729,
"codigo": "3390363001",
"nome": "Servicos Medicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3639,
"nome": "MARCIO LUIZ DA SILVA",
"codigo": "52644880106",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "242",
"data": "2018-03-05",
"valor": "6250.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÂO-TO.",
"numeroProcesso": "201800000389",
"liquidacao_set": [
{
"id": 13671,
"numeroLiquidacao": "1628",
"data": "2018-11-30",
"valor": "1250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÂO-TO. REF. 9° PARCELA."
},
{
"id": 11525,
"numeroLiquidacao": "888",
"data": "2018-06-25",
"valor": "1250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÂO-TO. REF A 4° PARCELA."
},
{
"id": 12759,
"numeroLiquidacao": "1289",
"data": "2018-09-28",
"valor": "1250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÂO-TO. REF A 7° PARCELA."
},
{
"id": 10169,
"numeroLiquidacao": "423",
"data": "2018-03-29",
"valor": "1250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÂO-TO. REF: 1° PARCELA."
},
{
"id": 11825,
"numeroLiquidacao": "984",
"data": "2018-07-24",
"valor": "1250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÂO-TO. REF A 4° PARCELA."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 14204,
"numeroPagamento": "389.1628",
"numeroLiquidacao": 13671,
"data": "2018-11-30",
"valor": "1250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÂO-TO. REF. 9° PARCELA."
},
{
"id": 12153,
"numeroPagamento": "389.888",
"numeroLiquidacao": 11525,
"data": "2018-06-29",
"valor": "1250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÂO-TO. REF A 4° PARCELA."
},
{
"id": 13344,
"numeroPagamento": "389.1289",
"numeroLiquidacao": 12759,
"data": "2018-09-28",
"valor": "1250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÂO-TO. REF A 7° PARCELA."
},
{
"id": 12453,
"numeroPagamento": "389.984",
"numeroLiquidacao": 11825,
"data": "2018-07-24",
"valor": "1250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÂO-TO. REF A 4° PARCELA."
},
{
"id": 10829,
"numeroPagamento": "389.423",
"numeroLiquidacao": 10169,
"data": "2018-03-29",
"valor": "1250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO VETERINARIO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA NO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÂO-TO. REF: 1° PARCELA."
}
]
},
{
"id": 6527,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 86,
"codigo": "0312",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 78,
"codigo": "306",
"nome": "ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO"
},
"programa": {
"id": 576,
"codigo": "61",
"nome": "Merenda Escolar"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1711,
"codigo": "2024",
"nome": "Manutenção da Merenda Escolar-PNAE\\ PNAC"
},
"natureza_despesa": {
"id": 675,
"codigo": "3390309900",
"nome": "Outros Materiais De Consumo"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 65,
"codigo": "202",
"nome": "Transf Diretas do FNDE - PNAE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3603,
"nome": "THALLISSON LEÃO NASCIMENTO",
"codigo": "25341523000122",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1444",
"data": "2017-09-22",
"valor": "477.50",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.",
"numeroProcesso": "201700003019",
"liquidacao_set": [
{
"id": 7746,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-09-27",
"valor": "477.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 8529,
"numeroPagamento": "3019.0",
"numeroLiquidacao": 7746,
"data": "2017-09-27",
"valor": "477.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS."
}
]
},
{
"id": 10392,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 114,
"codigo": "0315",
"nome": "SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS"
},
"funcao": {
"id": 5,
"codigo": "26",
"nome": "TRANSPORTE"
},
"subfuncao": {
"id": 20,
"codigo": "782",
"nome": "TRANSPORTE RODOVIÁRIO"
},
"programa": {
"id": 595,
"codigo": "52",
"nome": "Manutenção da Sec.de Transportes"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137328,
"codigo": "2088",
"nome": "Manut. da Sec. de Infra Estrutura e Obras"
},
"natureza_despesa": {
"id": 750,
"codigo": "3390369900",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3818,
"nome": "IGOR GONÇALVES SOUZA",
"codigo": "06717823127",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "853",
"data": "2018-11-14",
"valor": "550.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR TS 110, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS.",
"numeroProcesso": "201800001314",
"liquidacao_set": [
{
"id": 13471,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-11-14",
"valor": "550.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR TS 110, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 14095,
"numeroPagamento": "1314.0",
"numeroLiquidacao": 13471,
"data": "2018-11-20",
"valor": "550.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR TS 110, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS."
}
]
},
{
"id": 5051,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 110,
"codigo": "0510",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1724,
"codigo": "2042",
"nome": "Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"
},
"natureza_despesa": {
"id": 675,
"codigo": "3390309900",
"nome": "Outros Materiais De Consumo"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3046,
"nome": "J. C. DE SOUZA - ME",
"codigo": "14842356000187",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "194",
"data": "2017-05-10",
"valor": "0.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO EM PINTURA DOS NOVOS POSTOS DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS DESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201700000340",
"liquidacao_set": [],
"pagamento_set": []
},
{
"id": 5052,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 110,
"codigo": "0510",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1724,
"codigo": "2042",
"nome": "Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"
},
"natureza_despesa": {
"id": 750,
"codigo": "3390369900",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1892,
"nome": "SINVAL NUNES FEITOSA",
"codigo": "13568167204",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "162",
"data": "2017-05-01",
"valor": "0.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MEDICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201700000341",
"liquidacao_set": [],
"pagamento_set": []
}
]
}