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"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"credor": {
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{
"id": 8266,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
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"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 137269,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"natureza_despesa": {
"id": 657,
"codigo": "3390303600",
"nome": "Material Hospitalar"
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 2891,
"nome": "SIMAO FERRAMENTAS LTDA.",
"codigo": "11944835000116",
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"numeroEmpenho": "37",
"data": "2018-01-05",
"valor": "250.00",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. NO ATENDEDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201800000005",
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"data": "2018-01-05",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. NO ATENDEDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."
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"pagamento_set": [
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"valor": "250.00",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. NO ATENDEDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."
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{
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"exercicio": 2017,
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"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
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"nome": "TRANSPORTE"
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"subfuncao": {
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"codigo": "782",
"nome": "TRANSPORTE RODOVIÁRIO"
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"programa": {
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"codigo": "52",
"nome": "Manutenção da Sec.de Transportes"
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"codigo": "2019",
"nome": "Manut. da Sec. Mun. de Transportes"
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"codigo": "3390399999",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
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"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
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"credor": {
"id": 3571,
"nome": "MARY DE ALENCAR ME",
"codigo": "26455407000105",
"cidade": null,
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"numeroEmpenho": "1906",
"data": "2017-11-13",
"valor": "13690.00",
"sinal": null,
"historico": "SERVIÇOS DE FUNILARIA E PARTE ELÉTRICA EM GERAL NO VEÍCULO D-20 PLACA KBU 0351 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017.",
"numeroProcesso": "201700003856",
"liquidacao_set": [
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"id": 8584,
"numeroLiquidacao": "2495",
"data": "2017-11-29",
"valor": "10000.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PARTE ELÉTRICA EM GERAL NO VEÍCULO D-20 PLACA KBU 0351 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017."
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{
"id": 8740,
"numeroLiquidacao": "2670",
"data": "2017-12-08",
"valor": "3690.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PARTE ELÉTRICA EM GERAL NO VEÍCULO D-20 PLACA KBU 0351 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017."
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"pagamento_set": [
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"id": 9351,
"numeroPagamento": "3856.2495",
"numeroLiquidacao": 8584,
"data": "2017-11-29",
"valor": "10000.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PARTE ELÉTRICA EM GERAL NO VEÍCULO D-20 PLACA KBU 0351 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017."
},
{
"id": 9490,
"numeroPagamento": "3856.2670",
"numeroLiquidacao": 8740,
"data": "2017-12-08",
"valor": "3690.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PARTE ELÉTRICA EM GERAL NO VEÍCULO D-20 PLACA KBU 0351 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDO SAYÃO-TO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017."
}
]
},
{
"id": 6913,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
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"codigo": "0319",
"nome": "MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"
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"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
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"subfuncao": {
"id": 90,
"codigo": "242",
"nome": "ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA"
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"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
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"projeto_atividade": {
"id": 1722,
"codigo": "2036",
"nome": "Manutenção do Programa Bolsa Família"
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"natureza_despesa": {
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"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 3532,
"nome": "WARLEI CELESTINO QUEIROZ",
"codigo": "25460712000114",
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"numeroEmpenho": "1452",
"data": "2017-09-19",
"valor": "0.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",
"numeroProcesso": "201700003134",
"liquidacao_set": [],
"pagamento_set": []
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{
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"id": 1,
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"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 74,
"codigo": "0319",
"nome": "MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 90,
"codigo": "242",
"nome": "ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
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"projeto_atividade": {
"id": 1722,
"codigo": "2036",
"nome": "Manutenção do Programa Bolsa Família"
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"natureza_despesa": {
"id": 675,
"codigo": "3390309900",
"nome": "Outros Materiais De Consumo"
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"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3532,
"nome": "WARLEI CELESTINO QUEIROZ",
"codigo": "25460712000114",
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"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1453",
"data": "2017-09-19",
"valor": "0.00",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA E SEC. MUL. ASSISTENCIA SOCIAL.",
"numeroProcesso": "201700003135",
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{
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"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
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"funcao": {
"id": 13,
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"id": 54,
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"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
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"credor": {
"id": 1012,
"nome": "ANTONIO LUIZ FERREIRA",
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"numeroEmpenho": "1638",
"data": "2017-10-16",
"valor": "0.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.",
"numeroProcesso": "201700003313",
"liquidacao_set": [],
"pagamento_set": []
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{
"id": 6874,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
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"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 86,
"codigo": "0312",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
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"funcao": {
"id": 19,
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"subfuncao": {
"id": 109,
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"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
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"nome": "Manut. da sec. Municipal de Educação 5%"
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"natureza_despesa": {
"id": 608,
"codigo": "3390141400",
"nome": "Diarias No Pais"
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"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1252,
"nome": "GILVAN JOSE DA SILVA",
"codigo": "80464424100",
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},
"numeroEmpenho": "1509",
"data": "2017-09-26",
"valor": "0.00",
"sinal": null,
"historico": "DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COLINAS DO TOCANTINS PARA LEVAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MXA4252 PARA CONCERTO.",
"numeroProcesso": "201700003051",
"liquidacao_set": [],
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{
"id": 6449,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 74,
"codigo": "0319",
"nome": "MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1720,
"codigo": "2033",
"nome": "Manut. da Sec. de Assistencia Social"
},
"natureza_despesa": {
"id": 675,
"codigo": "3390309900",
"nome": "Outros Materiais De Consumo"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3017,
"nome": "COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO LUCAS LTDA",
"codigo": "04338391000100",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "1394",
"data": "2017-09-18",
"valor": "105.00",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",
"numeroProcesso": "201700002936",
"liquidacao_set": [
{
"id": 7657,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-09-19",
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"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 8434,
"numeroPagamento": "2936.0",
"numeroLiquidacao": 7657,
"data": "2017-09-19",
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"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL."
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