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"historico": "PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAPACIDADE DE 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DE BERNARDO SAYAO A ESC. MUL. TANCREDO DE A. NEVES QUE SE ENCONTRA NA VILA P.A PROVIDENCIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº027/2017 CONTRATO Nº002/2018.",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO DO FMS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO."
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"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
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"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
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"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
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"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
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"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335899,
"codigo": "2044",
"nome": "Cota-Parte do Salário Educação QSE"
},
"natureza_despesa": {
"id": 839,
"codigo": "3390399999",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
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"recurso_vinculado": {
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"codigo": "200",
"nome": "Transferências do Salário-Educação",
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"nome": "EDMILSON PEREIRA DA SILVA",
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"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRASESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ."
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"data": "2019-05-02",
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"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRASESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ."
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"id": 7320,
"exercicio": 2017,
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"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"id": 587,
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"id": 1724,
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"nome": "Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"
},
"natureza_despesa": {
"id": 637,
"codigo": "3390301600",
"nome": "Material De Expediente"
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 366,
"nome": "CHAVEIRO CRISTAL LTDA - EPP",
"codigo": "03062729000180",
"cidade": null,
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"numeroEmpenho": "551",
"data": "2017-11-07",
"valor": "676.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO ( CARIMBOS AUTOMATICO DE DIVERSOS TAMANHO, PEN DRIVER, CHAVE ALE E BATERIA DE ENEGIZER) AMBOS ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO-TO.",
"numeroProcesso": "201700000880",
"liquidacao_set": [
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"id": 8403,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-11-07",
"valor": "676.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO ( CARIMBOS AUTOMATICO DE DIVERSOS TAMANHO, PEN DRIVER, CHAVE ALE E BATERIA DE ENEGIZER) AMBOS ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO-TO."
}
],
"pagamento_set": [
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"numeroPagamento": "880.0",
"numeroLiquidacao": 8403,
"data": "2017-12-22",
"valor": "676.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO ( CARIMBOS AUTOMATICO DE DIVERSOS TAMANHO, PEN DRIVER, CHAVE ALE E BATERIA DE ENEGIZER) AMBOS ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO-TO."
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]
},
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"exercicio": 2017,
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"nome": "Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"
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"id": 58,
"codigo": "40",
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"credor": {
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"nome": "MARIA DA CONCEIÇAO NUNES",
"codigo": "07868817000125",
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"numeroEmpenho": "560",
"data": "2017-11-10",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE 3618 DO FMS DE BERNARDO SAYÃO-TO, CONFORME OBJETO DO PREGÃO Nº 11/2017.",
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"data": "2017-11-10",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE 3618 DO FMS DE BERNARDO SAYÃO-TO, CONFORME OBJETO DO PREGÃO Nº 11/2017."
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"pagamento_set": [
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"numeroPagamento": "882.0",
"numeroLiquidacao": 8404,
"data": "2017-12-21",
"valor": "1470.00",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE 3618 DO FMS DE BERNARDO SAYÃO-TO, CONFORME OBJETO DO PREGÃO Nº 11/2017."
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]
},
{
"id": 7322,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
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"cnpj": "11408686000170",
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 110,
"codigo": "0510",
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1724,
"codigo": "2042",
"nome": "Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"
},
"natureza_despesa": {
"id": 645,
"codigo": "3390302400",
"nome": "Material Para Manutencao De Bens Imoveis"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 32,
"nome": "L C DA SILVA & CIA LTDA",
"codigo": "00534988000179",
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},
"numeroEmpenho": "548",
"data": "2017-11-06",
"valor": "47.81",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE TINTA LEINERTX 3.600ML PARA PINTAR MURO DO POSTO DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO -TO.",
"numeroProcesso": "201700000884",
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"id": 8405,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-11-06",
"valor": "47.81",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE TINTA LEINERTX 3.600ML PARA PINTAR MURO DO POSTO DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO -TO."
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"pagamento_set": [
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"numeroLiquidacao": 8405,
"data": "2017-12-20",
"valor": "47.81",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE TINTA LEINERTX 3.600ML PARA PINTAR MURO DO POSTO DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO -TO."
}
]
},
{
"id": 7323,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 110,
"codigo": "0510",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1724,
"codigo": "2042",
"nome": "Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"
},
"natureza_despesa": {
"id": 780,
"codigo": "3390391900",
"nome": "Manutencao E Conservacao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2326,
"nome": "J. I. DA SILVA & CIA. LTDA.",
"codigo": "10614193000124",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "549",
"data": "2017-11-06",
"valor": "210.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS RENAUT PLCA QKG 5921 E AMBULANCIA S-10 PLACA QKE 3618 AMBOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO-TO.",
"numeroProcesso": "201700000886",
"liquidacao_set": [
{
"id": 8406,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-11-06",
"valor": "210.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS RENAUT PLCA QKG 5921 E AMBULANCIA S-10 PLACA QKE 3618 AMBOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO-TO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 9789,
"numeroPagamento": "886.0",
"numeroLiquidacao": 8406,
"data": "2017-12-20",
"valor": "210.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS RENAUT PLCA QKG 5921 E AMBULANCIA S-10 PLACA QKE 3618 AMBOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE DE BERNARDO SAYÃO-TO."
}
]
},
{
"id": 4820,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 110,
"codigo": "0510",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1724,
"codigo": "2042",
"nome": "Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"
},
"natureza_despesa": {
"id": 608,
"codigo": "3390141400",
"nome": "Diarias No Pais"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2902,
"nome": "JOSELIA ARAUJO MOREIRA DA SILVA.",
"codigo": "00570751152",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "239",
"data": "2017-06-19",
"valor": "140.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA ( TECNICA DE ENFERMAGEM) DO POSTO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARAI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMA DA ATENÇÃO PRIMARIA E DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIS-PNI). PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201700000431",
"liquidacao_set": [
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"id": 6483,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-06-19",
"valor": "140.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA ( TECNICA DE ENFERMAGEM) DO POSTO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARAI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMA DA ATENÇÃO PRIMARIA E DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIS-PNI). PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 7331,
"numeroPagamento": "431.0",
"numeroLiquidacao": 6483,
"data": "2017-06-19",
"valor": "140.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA ( TECNICA DE ENFERMAGEM) DO POSTO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARAI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMA DA ATENÇÃO PRIMARIA E DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SIS-PNI). PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO."
}
]
}
]
}