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"pagamento_set": [
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{
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"exercicio": 2017,
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"numeroEmpenho": "338",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUNTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QKG 5921, QUANDO EM REVISÃO DE 40.000 KM. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.",
"numeroProcesso": "201700000595",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUNTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QKG 5921, QUANDO EM REVISÃO DE 40.000 KM. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE."
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUNTENÇÃO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QKG 5921, QUANDO EM REVISÃO DE 40.000 KM. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE."
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"numeroEmpenho": "65",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE CONFORME PLANILHAS EM ANEXO AO PREGÃO PRESENCIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE E FARMACIA DO MS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº09/2017.",
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"data": "2017-05-04",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE CONFORME PLANILHAS EM ANEXO AO PREGÃO PRESENCIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE E FARMACIA DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº09/2017."
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{
"id": 6777,
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE CONFORME PLANILHAS EM ANEXO AO PREGÃO PRESENCIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE E FARMACIA DO MS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº09/2017."
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{
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE CONFORME PLANILHAS EM ANEXO AO PREGÃO PRESENCIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE E FARMACIA DO MS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº09/2017."
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE CONFORME PLANILHAS EM ANEXO AO PREGÃO PRESENCIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE E FARMACIA DO MS PARA O EXERCICIO DE 2017, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº09/2017."
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{
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"exercicio": 2017,
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"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCRONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.",
"numeroProcesso": "201700000525",
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"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
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"id": 593,
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"data": "2017-07-03",
"valor": "0.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA VILA AROEIRA PARA O COLEGIO ESTADUAL BERNARDO SAYÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2017.",
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{
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"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
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"credor": {
"id": 1202,
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"numeroEmpenho": "755",
"data": "2017-05-24",
"valor": "0.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ROÇADEIRA MANUEL PARA ROÇAR NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO/2017.",
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"exercicio": 2017,
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"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2407,
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO",
"codigo": "25086596000115",
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"uf": null
},
"numeroEmpenho": "994",
"data": "2017-06-30",
"valor": "23348.04",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017.",
"numeroProcesso": "201700002106",
"liquidacao_set": [
{
"id": 6681,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-06-30",
"valor": "23348.04",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 7478,
"numeroPagamento": "2106.0",
"numeroLiquidacao": 6681,
"data": "2017-06-30",
"valor": "23348.04",
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"historico": "DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017."
}
]
},
{
"id": 6729,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 86,
"codigo": "0312",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1712,
"codigo": "2025",
"nome": "Manutenção do Salario Educação"
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"recurso_vinculado": {
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"codigo": "200",
"nome": "Transferências do Salário-Educação",
"tipo": null
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"credor": {
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"nome": "LAVOR - COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME",
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"numeroEmpenho": "1609",
"data": "2017-10-06",
"valor": "2721.00",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER 1602 MULTIFINCIONAL E BROTHER LASER DCP L2540DW MULTIFUNCIONAL, PARA A ESCOLA MUL. CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2017.",
"numeroProcesso": "201700003330",
"liquidacao_set": [
{
"id": 8079,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-10-20",
"valor": "2721.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER 1602 MULTIFINCIONAL E BROTHER LASER DCP L2540DW MULTIFUNCIONAL, PARA A ESCOLA MUL. CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2017."
}
],
"pagamento_set": [
{
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"numeroPagamento": "3330.0",
"numeroLiquidacao": 8079,
"data": "2017-10-20",
"valor": "2721.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER 1602 MULTIFINCIONAL E BROTHER LASER DCP L2540DW MULTIFUNCIONAL, PARA A ESCOLA MUL. CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2017."
}
]
},
{
"id": 4908,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 87,
"codigo": "0320",
"nome": "SECRETARIA DE AGRICULTURA"
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"funcao": {
"id": 11,
"codigo": "20",
"nome": "AGRICULTURA"
},
"subfuncao": {
"id": 42,
"codigo": "605",
"nome": "ABASTECIMENTO"
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"id": 596,
"codigo": "77",
"nome": "Apoio a secretaria de Agricultura"
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"projeto_atividade": {
"id": 1729,
"codigo": "2052",
"nome": "Manutenção da Sec. de agricultura"
},
"natureza_despesa": {
"id": 750,
"codigo": "3390369900",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1777,
"nome": "ANTONIO CABRAL DOS SANTOS",
"codigo": "89152034100",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "962",
"data": "2017-06-26",
"valor": "960.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR, NO TRATOR TT 4030, NO SETOR GAMELEIRA, SETOR AROEIRA E OUTROS SETORES PARA ATENDER O PROGRAMA TERRA FORTE DO MUNICÍPIO.",
"numeroProcesso": "201700002036",
"liquidacao_set": [
{
"id": 6724,
"numeroLiquidacao": "1188",
"data": "2017-07-10",
"valor": "960.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR, NO TRATOR TT 4030, NO SETOR GAMELEIRA, SETOR AROEIRA E OUTROS SETORES PARA ATENDER O PROGRAMA TERRA FORTE DO MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 7521,
"numeroPagamento": "2036.1188",
"numeroLiquidacao": 6724,
"data": "2017-07-10",
"valor": "960.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR, NO TRATOR TT 4030, NO SETOR GAMELEIRA, SETOR AROEIRA E OUTROS SETORES PARA ATENDER O PROGRAMA TERRA FORTE DO MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017."
}
]
}
]
}