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{
"id": 5173,
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"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"nome": "NEUTON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME",
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"numeroEmpenho": "300",
"data": "2017-07-10",
"valor": "1866.63",
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"historico": "DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E MANUNTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DA VILA UNIÃO. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201700000539",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E MANUNTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DA VILA UNIÃO. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."
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"pagamento_set": [
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA E MANUNTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DA VILA UNIÃO. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."
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{
"id": 5595,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
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"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"credor": {
"id": 3522,
"nome": "LEANDRO COELHO DA SILVA",
"codigo": "01984528378",
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"numeroEmpenho": "308",
"data": "2017-07-06",
"valor": "140.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA PARA TRANSPORTAR PACIENTE GESTANTE EM CONSULTA DE PRÉ- NATAL DE ALTO RISCO. PARA . PARA ATENDER A DEMNADA DESTA UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201700000549",
"liquidacao_set": [
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"id": 6979,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-07-06",
"valor": "140.00",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA PARA TRANSPORTAR PACIENTE GESTANTE EM CONSULTA DE PRÉ- NATAL DE ALTO RISCO. PARA . PARA ATENDER A DEMNADA DESTA UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO."
}
],
"pagamento_set": [
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"numeroPagamento": "549.0",
"numeroLiquidacao": 6979,
"data": "2017-08-07",
"valor": "140.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA PARA TRANSPORTAR PACIENTE GESTANTE EM CONSULTA DE PRÉ- NATAL DE ALTO RISCO. PARA . PARA ATENDER A DEMNADA DESTA UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO."
}
]
},
{
"id": 5660,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 79,
"codigo": "0305",
"nome": "SECRETARIA DE FINANÇAS"
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"id": 26,
"codigo": "4",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO"
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"id": 108,
"codigo": "123",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"
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"id": 586,
"codigo": "6",
"nome": "Administração Financeira"
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"id": 1698,
"codigo": "2006",
"nome": "Manutenção de Sec. Mun. de Finanças"
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"id": 360,
"codigo": "3190110101",
"nome": "Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores"
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"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 2407,
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO",
"codigo": "25086596000115",
"cidade": null,
"uf": null
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"numeroEmpenho": "1131",
"data": "2017-07-28",
"valor": "8446.47",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2017.",
"numeroProcesso": "201700002420",
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"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-07-28",
"valor": "8446.47",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2017."
}
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"pagamento_set": [
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"id": 7838,
"numeroPagamento": "2420.0",
"numeroLiquidacao": 7052,
"data": "2017-07-28",
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"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2017."
}
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{
"id": 6537,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 84,
"codigo": "0329",
"nome": "SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS"
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"funcao": {
"id": 5,
"codigo": "26",
"nome": "TRANSPORTE"
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"subfuncao": {
"id": 20,
"codigo": "782",
"nome": "TRANSPORTE RODOVIÁRIO"
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"programa": {
"id": 595,
"codigo": "52",
"nome": "Manutenção da Sec.de Transportes"
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"projeto_atividade": {
"id": 1708,
"codigo": "2019",
"nome": "Manut. da Sec. Mun. de Transportes"
},
"natureza_despesa": {
"id": 675,
"codigo": "3390309900",
"nome": "Outros Materiais De Consumo"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 3046,
"nome": "J. C. DE SOUZA - ME",
"codigo": "14842356000187",
"cidade": null,
"uf": null
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"numeroEmpenho": "1454",
"data": "2017-09-19",
"valor": "232.50",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS, PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.",
"numeroProcesso": "201700003035",
"liquidacao_set": [
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"id": 7752,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-09-29",
"valor": "232.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS, PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 8535,
"numeroPagamento": "3035.0",
"numeroLiquidacao": 7752,
"data": "2017-09-29",
"valor": "232.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS, PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO."
}
]
},
{
"id": 10488,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 114,
"codigo": "0315",
"nome": "SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS"
},
"funcao": {
"id": 5,
"codigo": "26",
"nome": "TRANSPORTE"
},
"subfuncao": {
"id": 20,
"codigo": "782",
"nome": "TRANSPORTE RODOVIÁRIO"
},
"programa": {
"id": 595,
"codigo": "52",
"nome": "Manutenção da Sec.de Transportes"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137328,
"codigo": "2088",
"nome": "Manut. da Sec. de Infra Estrutura e Obras"
},
"natureza_despesa": {
"id": 622,
"codigo": "3390300104",
"nome": "Outros"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 504,
"nome": "SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA",
"codigo": "04786020000190",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "879",
"data": "2018-11-30",
"valor": "17603.73",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETROLEO PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS , CAÇA,BA MVW 2664, CAÇAMBA OYB 1829, CAÇAMBA QKL 3301, RETROESCAVADEIRA JCB, PA CARREGADEIRA E PATROL PAC2 EM USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS . CONFORME CONTRATO N° 004/2018.",
"numeroProcesso": "201800001366",
"liquidacao_set": [
{
"id": 13980,
"numeroLiquidacao": "1728",
"data": "2018-12-12",
"valor": "17603.73",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETROLEO PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS , CAÇA,BA MVW 2664, CAÇAMBA OYB 1829, CAÇAMBA QKL 3301, RETROESCAVADEIRA JCB, PA CARREGADEIRA E PATROL PAC2 EM USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS . CONFORME CONTRATO N° 004/2018."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 14446,
"numeroPagamento": "1366.1728",
"numeroLiquidacao": 13980,
"data": "2018-12-12",
"valor": "17603.73",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETROLEO PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS , CAÇA,BA MVW 2664, CAÇAMBA OYB 1829, CAÇAMBA QKL 3301, RETROESCAVADEIRA JCB, PA CARREGADEIRA E PATROL PAC2 EM USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS . CONFORME CONTRATO N° 004/2018."
}
]
}
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