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"numeroEmpenho": "177",
"data": "2017-05-03",
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{
"id": 4552,
"exercicio": 2017,
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"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"id": 21,
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"numeroEmpenho": "178",
"data": "2017-05-10",
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"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA CAMIONETE S-10 4X4 COLINA, PLACA MVT 7964, ANO 2011. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA CAMIONETE S-10 4X4 COLINA, PLACA MVT 7964, ANO 2011. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA CAMIONETE S-10 4X4 COLINA, PLACA MVT 7964, ANO 2011. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."
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"id": 21,
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"nome": "SAÚDE"
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"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"nome": "Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"
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"credor": {
"id": 2344,
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"numeroEmpenho": "179",
"data": "2017-05-19",
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"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DO AR DA CAMIONETE S-10 PLACA - QKE - 3618. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DO AR DA CAMIONETE S-10 PLACA - QKE - 3618. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."
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"pagamento_set": [
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"data": "2017-05-19",
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"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DO AR DA CAMIONETE S-10 PLACA - QKE - 3618. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."
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{
"id": 4554,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 110,
"codigo": "0510",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"id": 1724,
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"nome": "Manutenção da Sec.Mun. de Saúde"
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"id": 780,
"codigo": "3390391900",
"nome": "Manutencao E Conservacao De Veiculos"
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"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
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"credor": {
"id": 2344,
"nome": "COMERCIAL VAREJISTA DE PEÇAS SANTA TEREZINHA LTDA.",
"codigo": "03104862000152",
"cidade": null,
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"numeroEmpenho": "180",
"data": "2017-05-19",
"valor": "180.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMINIO E SERVIÇO DE AR N ACAIXA EXTERNA NA CAMIONETE S-10 - QKE - 3618. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMINIO E SERVIÇO DE AR N ACAIXA EXTERNA NA CAMIONETE S-10 - QKE - 3618. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."
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"pagamento_set": [
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"data": "2017-05-19",
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"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMINIO E SERVIÇO DE AR N ACAIXA EXTERNA NA CAMIONETE S-10 - QKE - 3618. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO."
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{
"id": 4555,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
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"cnpj": "11408686000170",
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"id": 110,
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"id": 21,
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"id": 109,
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"id": 587,
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"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"natureza_despesa": {
"id": 791,
"codigo": "3390394100",
"nome": "Fornecimento De Alimentacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 885,
"nome": "MARIA DE FATIMA COELHO SANTANA",
"codigo": "12258592000125",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "181",
"data": "2017-05-02",
"valor": "221.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QAUNDO EM REUNIÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO.",
"numeroProcesso": "201700000352",
"liquidacao_set": [
{
"id": 6096,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2017-05-02",
"valor": "221.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QAUNDO EM REUNIÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 7631,
"numeroPagamento": "352.0",
"numeroLiquidacao": 6096,
"data": "2017-07-19",
"valor": "221.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QAUNDO EM REUNIÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO."
}
]
}
]
}