HTTP 200 OK
Allow: GET, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"count": 25146,
"next": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=2417",
"previous": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=2415",
"results": [
{
"id": 28365,
"exercicio": 2023,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 86,
"codigo": "0312",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
},
"funcao": {
"id": 11,
"codigo": "20",
"nome": "AGRICULTURA"
},
"subfuncao": {
"id": 42,
"codigo": "605",
"nome": "ABASTECIMENTO"
},
"programa": {
"id": 605,
"codigo": "72",
"nome": "Apoio à Agricultura e Pecuária em geral"
},
"projeto_atividade": {
"id": 651450,
"codigo": "2124",
"nome": "Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1126,
"codigo": "339014140000",
"nome": "Diarias No Pais"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2407,
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO",
"codigo": "25086596000115",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "631",
"data": "2023-10-02",
"valor": "1000.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido por estimativa para ocorrer despesas de diaria concedida a servidores lotados na secretaria municipal de Agricultura deste Município de Bernardo Sayão-TO, durante o exercício 2023.",
"numeroProcesso": "202300000631",
"liquidacao_set": [
{
"id": 39520,
"numeroLiquidacao": "6395",
"data": "2023-10-30",
"valor": "525.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com concessão de uma diaria e meia ao servidor: Roberto Moreira Soares, para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, no dia 30 de Outubro, tendo o mesmo se deslocado para resolver assuntos de interesse do município de Bernardo Sayão-TO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 104305,
"numeroPagamento": "4418.6395",
"numeroLiquidacao": 39520,
"data": "2023-10-30",
"valor": "525.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com concessão de uma diaria e meia ao servidor: Roberto Moreira Soares, para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, no dia 30 de Outubro, tendo o mesmo se deslocado para resolver assuntos de interesse do município de Bernardo Sayão-TO."
}
]
},
{
"id": 30618,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 186006,
"codigo": "107",
"nome": "EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374981,
"codigo": "2150",
"nome": "Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1140,
"codigo": "339030010200",
"nome": "Diesel"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 1078,
"codigo": "39",
"nome": "FUNDEB 30%",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 504,
"nome": "SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA",
"codigo": "04786020000190",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "27",
"data": "2025-02-10",
"valor": "2276.30",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de combustível para mautenção de veículos do transporte Escolar deste muncípio de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 011/2025, processo ADM. N° 003/2025. (nf:11488)",
"numeroProcesso": "202500000027",
"liquidacao_set": [
{
"id": 44968,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2025-02-10",
"valor": "2276.30",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de combustível para mautenção de veículos do transporte Escolar deste muncípio de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 011/2025, processo ADM. N° 003/2025. (nf:11488)"
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 109842,
"numeroPagamento": "445.0",
"numeroLiquidacao": 44968,
"data": "2025-02-19",
"valor": "2276.30",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de combustível para mautenção de veículos do transporte Escolar deste muncípio de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato N° 011/2025, processo ADM. N° 003/2025. (nf:11488)"
}
]
},
{
"id": 30637,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 186006,
"codigo": "107",
"nome": "EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374981,
"codigo": "2150",
"nome": "Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1140,
"codigo": "339030010200",
"nome": "Diesel"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 1078,
"codigo": "39",
"nome": "FUNDEB 30%",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 504,
"nome": "SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA",
"codigo": "04786020000190",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "29",
"data": "2025-02-10",
"valor": "1149.37",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de Diesel BS 500, destinado a veículos do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme Contrato nº 011/2025, processo ADM nº 003/2025 inexibilidade de Licitação nº 003/2025 e NF. nº11510.",
"numeroProcesso": "202500000029",
"liquidacao_set": [
{
"id": 45004,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2025-02-10",
"valor": "1149.37",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na aquisição de Diesel BS 500, destinado a veículos do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme Contrato nº 011/2025, processo ADM nº 003/2025 inexibilidade de Licitação nº 003/2025 e NF. nº11510."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 109844,
"numeroPagamento": "483.0",
"numeroLiquidacao": 45004,
"data": "2025-02-25",
"valor": "1149.37",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na aquisição de Diesel BS 500, destinado a veículos do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme Contrato nº 011/2025, processo ADM nº 003/2025 inexibilidade de Licitação nº 003/2025 e NF. nº11510."
}
]
},
{
"id": 30660,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 186007,
"codigo": "106",
"nome": "EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374971,
"codigo": "1090",
"nome": "Aquisição de Veículos Para o Transporte de Alunos"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1133,
"codigo": "449052480000",
"nome": "Veiculos Diversos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 69,
"codigo": "298",
"nome": "Convênios - Educação",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 4501,
"nome": "MARCOPOLO SA",
"codigo": "88611835001877",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "31",
"data": "2025-03-07",
"valor": "581878.00",
"sinal": null,
"historico": "Reempenho do Empenho nº 347 emitido para ocorrer despesa na aquisição de Ônibus Escolar, destinado ao Transporte Escolar de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Bernardo Sayão/To, pago com recurso do FNDE.",
"numeroProcesso": "202500000031",
"liquidacao_set": [
{
"id": 45080,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2025-03-07",
"valor": "581878.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento do Reempenho do Empenho nº 347 emitido para ocorrer despesa na aquisição de Ônibus Escolar, destinado ao Transporte Escolar de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Bernardo Sayão/To, pago com recurso do FNDE."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 110107,
"numeroPagamento": "558.0",
"numeroLiquidacao": 45080,
"data": "2025-03-19",
"valor": "581878.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento do Reempenho do Empenho nº 347 emitido para ocorrer despesa na aquisição de Ônibus Escolar, destinado ao Transporte Escolar de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Bernardo Sayão/To, pago com recurso do FNDE."
}
]
},
{
"id": 30671,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 78,
"codigo": "306",
"nome": "ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO"
},
"programa": {
"id": 186005,
"codigo": "108",
"nome": "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374982,
"codigo": "2151",
"nome": "Manutenção da Merenda Escolar"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1142,
"codigo": "339030070000",
"nome": "Generos De Alimentacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 65,
"codigo": "202",
"nome": "Transf Diretas do FNDE - PNAE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2673,
"nome": "SUPERMECADO LOPES EIRELI",
"codigo": "06008120000111",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "32",
"data": "2025-02-28",
"valor": "11760.41",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar das Escolas Municipais deste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme pregão presencial N° 002/2025, ata de registro de preço N° 003/2025. (nf: 11296).",
"numeroProcesso": "202500000032",
"liquidacao_set": [
{
"id": 45140,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2025-02-28",
"valor": "11760.41",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar das Escolas Municipais deste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme pregão presencial N° 002/2025, ata de registro de preço N° 003/2025. (nf: 11296)."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 110054,
"numeroPagamento": "597.0",
"numeroLiquidacao": 45140,
"data": "2025-03-12",
"valor": "11760.41",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar das Escolas Municipais deste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme pregão presencial N° 002/2025, ata de registro de preço N° 003/2025. (nf: 11296)."
}
]
},
{
"id": 30672,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 78,
"codigo": "306",
"nome": "ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO"
},
"programa": {
"id": 186005,
"codigo": "108",
"nome": "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374982,
"codigo": "2151",
"nome": "Manutenção da Merenda Escolar"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1142,
"codigo": "339030070000",
"nome": "Generos De Alimentacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 65,
"codigo": "202",
"nome": "Transf Diretas do FNDE - PNAE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2673,
"nome": "SUPERMECADO LOPES EIRELI",
"codigo": "06008120000111",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "33",
"data": "2025-02-28",
"valor": "6129.30",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar do centro municipal de Educação Infantil, neste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme pregão presencial N° 002/2025, ata de registro de preço N° 003/2025. (nf: 11297).",
"numeroProcesso": "202500000033",
"liquidacao_set": [
{
"id": 45141,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2025-02-28",
"valor": "6129.30",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar do centro municipal de Educação Infantil, neste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme pregão presencial N° 002/2025, ata de registro de preço N° 003/2025. (nf: 11297)."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 110055,
"numeroPagamento": "599.0",
"numeroLiquidacao": 45141,
"data": "2025-03-12",
"valor": "6129.30",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar do centro municipal de Educação Infantil, neste Município de Bernardo Sayão TO. Conforme pregão presencial N° 002/2025, ata de registro de preço N° 003/2025. (nf: 11297)."
}
]
},
{
"id": 30673,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 186007,
"codigo": "106",
"nome": "EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374987,
"codigo": "2157",
"nome": "Manutenção do Ensino Fundamental"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1129,
"codigo": "339039999900",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 4013,
"nome": "JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES",
"codigo": "19688693000185",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "34",
"data": "2025-02-26",
"valor": "2350.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em monitoramento de imagem por video nos prédios das Escolas Municipais e Secretaria MUN. De Educaçãio deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato de prestação de serviço N 029/2025. (nf: 163)",
"numeroProcesso": "202500000034",
"liquidacao_set": [
{
"id": 45142,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2025-02-28",
"valor": "2350.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em monitoramento de imagem por video nos prédios das Escolas Municipais e Secretaria MUN. De Educaçãio deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato de prestação de serviço N 029/2025. (nf: 163)"
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 109965,
"numeroPagamento": "602.0",
"numeroLiquidacao": 45142,
"data": "2025-03-11",
"valor": "2350.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em monitoramento de imagem por video nos prédios das Escolas Municipais e Secretaria MUN. De Educaçãio deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato de prestação de serviço N 029/2025. (nf: 163)"
}
]
},
{
"id": 30627,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 186008,
"codigo": "109",
"nome": "APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP."
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374985,
"codigo": "2155",
"nome": "Manutenção da Secretaria Municipal de Educação"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1127,
"codigo": "339036990000",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1,
"nome": "GILBERTO COELHO MENEZES",
"codigo": "18551300253",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "28",
"data": "2025-02-03",
"valor": "19883.28",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Durante o exercício de 2025.",
"numeroProcesso": "202500000028",
"liquidacao_set": [
{
"id": 47081,
"numeroLiquidacao": "3862",
"data": "2025-07-22",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a julho de 2025."
},
{
"id": 45035,
"numeroLiquidacao": "580",
"data": "2025-02-26",
"valor": "3313.88",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a janeiro e fevereiro de 2025."
},
{
"id": 46286,
"numeroLiquidacao": "2665",
"data": "2025-05-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a Maio de 2025."
},
{
"id": 46539,
"numeroLiquidacao": "3043",
"data": "2025-06-25",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a junho de 2025."
},
{
"id": 47415,
"numeroLiquidacao": "4338",
"data": "2025-08-26",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 47865,
"numeroLiquidacao": "5036",
"data": "2025-09-26",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a setembro de 2025."
},
{
"id": 48470,
"numeroLiquidacao": "5977",
"data": "2025-10-28",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a outubro de 2025."
},
{
"id": 48987,
"numeroLiquidacao": "6543",
"data": "2025-11-24",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 45346,
"numeroLiquidacao": "1124",
"data": "2025-03-25",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a março de 2025."
},
{
"id": 45755,
"numeroLiquidacao": "1818",
"data": "2025-04-23",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a abril de 2025."
},
{
"id": 49455,
"numeroLiquidacao": "7403",
"data": "2025-12-19",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a dezembro de 2025."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 112614,
"numeroPagamento": "473.5036",
"numeroLiquidacao": 47865,
"data": "2025-09-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a setembro de 2025."
},
{
"id": 112219,
"numeroPagamento": "473.4338",
"numeroLiquidacao": 47415,
"data": "2025-08-29",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 110181,
"numeroPagamento": "473.1124",
"numeroLiquidacao": 45346,
"data": "2025-03-31",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a março de 2025."
},
{
"id": 111202,
"numeroPagamento": "473.2665",
"numeroLiquidacao": 46286,
"data": "2025-05-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a Maio de 2025."
},
{
"id": 111343,
"numeroPagamento": "473.3043",
"numeroLiquidacao": 46539,
"data": "2025-06-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a junho de 2025."
},
{
"id": 111892,
"numeroPagamento": "473.3862",
"numeroLiquidacao": 47081,
"data": "2025-07-31",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a julho de 2025."
},
{
"id": 113189,
"numeroPagamento": "473.5977",
"numeroLiquidacao": 48470,
"data": "2025-10-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a outubro de 2025."
},
{
"id": 109868,
"numeroPagamento": "473.580",
"numeroLiquidacao": 45035,
"data": "2025-02-28",
"valor": "3313.88",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a janeiro e fevereiro de 2025."
},
{
"id": 110574,
"numeroPagamento": "473.1818",
"numeroLiquidacao": 45755,
"data": "2025-04-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a abril de 2025."
},
{
"id": 113639,
"numeroPagamento": "473.6543",
"numeroLiquidacao": 48987,
"data": "2025-11-24",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 114150,
"numeroPagamento": "473.7403",
"numeroLiquidacao": 49455,
"data": "2025-12-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a dezembro de 2025."
}
]
},
{
"id": 30642,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 186008,
"codigo": "109",
"nome": "APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP."
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374985,
"codigo": "2155",
"nome": "Manutenção da Secretaria Municipal de Educação"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1129,
"codigo": "339039999900",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3844,
"nome": "LUANA DIAS FERNANDES",
"codigo": "31638924000141",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "30",
"data": "2025-02-17",
"valor": "9744.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercicio de 2025.",
"numeroProcesso": "202500000030",
"liquidacao_set": [
{
"id": 47866,
"numeroLiquidacao": "5034",
"data": "2025-09-25",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a setembro de 2025."
},
{
"id": 45347,
"numeroLiquidacao": "1129",
"data": "2025-03-24",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a março de 2025."
},
{
"id": 45756,
"numeroLiquidacao": "1812",
"data": "2025-04-28",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a abril de 2025."
},
{
"id": 46540,
"numeroLiquidacao": "3045",
"data": "2025-06-26",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a junho de 2025."
},
{
"id": 47082,
"numeroLiquidacao": "3855",
"data": "2025-07-24",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a julho de 2025."
},
{
"id": 48471,
"numeroLiquidacao": "5981",
"data": "2025-10-28",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a outubro de 2025."
},
{
"id": 49456,
"numeroLiquidacao": "7395",
"data": "2025-12-17",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a dezembro de 2025."
},
{
"id": 48988,
"numeroLiquidacao": "6766",
"data": "2025-11-25",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 46182,
"numeroLiquidacao": "2410",
"data": "2025-05-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a maio de 2025."
},
{
"id": 47416,
"numeroLiquidacao": "4344",
"data": "2025-08-25",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 45036,
"numeroLiquidacao": "582",
"data": "2025-02-26",
"valor": "1624.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a janeiro e fevereiro de 2025."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 110575,
"numeroPagamento": "510.1812",
"numeroLiquidacao": 45756,
"data": "2025-04-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a abril de 2025."
},
{
"id": 110968,
"numeroPagamento": "510.2410",
"numeroLiquidacao": 46182,
"data": "2025-05-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a maio de 2025."
},
{
"id": 109869,
"numeroPagamento": "510.582",
"numeroLiquidacao": 45036,
"data": "2025-02-28",
"valor": "1624.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a janeiro e fevereiro de 2025."
},
{
"id": 111344,
"numeroPagamento": "510.3045",
"numeroLiquidacao": 46540,
"data": "2025-06-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a junho de 2025."
},
{
"id": 111893,
"numeroPagamento": "510.3855",
"numeroLiquidacao": 47082,
"data": "2025-07-31",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a julho de 2025."
},
{
"id": 112220,
"numeroPagamento": "510.4344",
"numeroLiquidacao": 47416,
"data": "2025-08-29",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 114151,
"numeroPagamento": "510.7395",
"numeroLiquidacao": 49456,
"data": "2025-12-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a dezembro de 2025."
},
{
"id": 113190,
"numeroPagamento": "510.5981",
"numeroLiquidacao": 48471,
"data": "2025-10-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a outubro de 2025."
},
{
"id": 110182,
"numeroPagamento": "510.1129",
"numeroLiquidacao": 45347,
"data": "2025-03-31",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a março de 2025."
},
{
"id": 113640,
"numeroPagamento": "510.6766",
"numeroLiquidacao": 48988,
"data": "2025-12-01",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 112615,
"numeroPagamento": "510.5034",
"numeroLiquidacao": 47866,
"data": "2025-09-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a setembro de 2025."
}
]
},
{
"id": 30674,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 186006,
"codigo": "107",
"nome": "EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374981,
"codigo": "2150",
"nome": "Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1129,
"codigo": "339039999900",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 1078,
"codigo": "39",
"nome": "FUNDEB 30%",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 4509,
"nome": "B A SANTOS EIRELI",
"codigo": "39649902000199",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "36",
"data": "2025-02-03",
"valor": "7884.89",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, para o exercício de 2025.",
"numeroProcesso": "202500000036",
"liquidacao_set": [
{
"id": 45244,
"numeroLiquidacao": "895",
"data": "2025-03-13",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a fevereiro de 2025."
},
{
"id": 46287,
"numeroLiquidacao": "2636",
"data": "2025-06-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Maio de 2025."
},
{
"id": 47331,
"numeroLiquidacao": "4254",
"data": "2025-08-19",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a JuLho de 2025."
},
{
"id": 47596,
"numeroLiquidacao": "4668",
"data": "2025-08-22",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 48110,
"numeroLiquidacao": "5373",
"data": "2025-10-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Setembro de 2025."
},
{
"id": 49142,
"numeroLiquidacao": "6894",
"data": "2025-12-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 49526,
"numeroLiquidacao": "7531",
"data": "2025-12-18",
"valor": "714.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a dezembro de 2025."
},
{
"id": 45546,
"numeroLiquidacao": "1447",
"data": "2025-03-24",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a março de 2025."
},
{
"id": 45902,
"numeroLiquidacao": "1952",
"data": "2025-05-09",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Abril de 2025."
},
{
"id": 46808,
"numeroLiquidacao": "3362",
"data": "2025-06-24",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Junho de 2025."
},
{
"id": 48989,
"numeroLiquidacao": "6548",
"data": "2025-11-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a outubro de 2025."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 112444,
"numeroPagamento": "608.4668",
"numeroLiquidacao": 47596,
"data": "2025-09-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 112144,
"numeroPagamento": "608.4254",
"numeroLiquidacao": 47331,
"data": "2025-08-19",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a JuLho de 2025."
},
{
"id": 111058,
"numeroPagamento": "608.2636",
"numeroLiquidacao": 46287,
"data": "2025-06-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Maio de 2025."
},
{
"id": 111586,
"numeroPagamento": "608.3362",
"numeroLiquidacao": 46808,
"data": "2025-07-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Junho de 2025."
},
{
"id": 112863,
"numeroPagamento": "608.5373",
"numeroLiquidacao": 48110,
"data": "2025-10-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Setembro de 2025."
},
{
"id": 113641,
"numeroPagamento": "608.6548",
"numeroLiquidacao": 48989,
"data": "2025-11-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a outubro de 2025."
},
{
"id": 110056,
"numeroPagamento": "608.895",
"numeroLiquidacao": 45244,
"data": "2025-03-13",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a fevereiro de 2025."
},
{
"id": 110322,
"numeroPagamento": "608.1447",
"numeroLiquidacao": 45546,
"data": "2025-04-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a março de 2025."
},
{
"id": 110674,
"numeroPagamento": "608.1952",
"numeroLiquidacao": 45902,
"data": "2025-05-09",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Abril de 2025."
},
{
"id": 113914,
"numeroPagamento": "608.6894",
"numeroLiquidacao": 49142,
"data": "2025-12-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 114273,
"numeroPagamento": "608.7531",
"numeroLiquidacao": 49526,
"data": "2025-12-29",
"valor": "714.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a dezembro de 2025."
}
]
}
]
}