HTTP 200 OK
Allow: GET, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"count": 25146,
"next": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=2397",
"previous": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=2395",
"results": [
{
"id": 30673,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 186007,
"codigo": "106",
"nome": "EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374987,
"codigo": "2157",
"nome": "Manutenção do Ensino Fundamental"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1129,
"codigo": "339039999900",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 4013,
"nome": "JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES",
"codigo": "19688693000185",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "34",
"data": "2025-02-26",
"valor": "2350.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em monitoramento de imagem por video nos prédios das Escolas Municipais e Secretaria MUN. De Educaçãio deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato de prestação de serviço N 029/2025. (nf: 163)",
"numeroProcesso": "202500000034",
"liquidacao_set": [
{
"id": 45142,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2025-02-28",
"valor": "2350.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em monitoramento de imagem por video nos prédios das Escolas Municipais e Secretaria MUN. De Educaçãio deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato de prestação de serviço N 029/2025. (nf: 163)"
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 109965,
"numeroPagamento": "602.0",
"numeroLiquidacao": 45142,
"data": "2025-03-11",
"valor": "2350.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço em monitoramento de imagem por video nos prédios das Escolas Municipais e Secretaria MUN. De Educaçãio deste município de Bernardo Sayão TO. Conforme contrato de prestação de serviço N 029/2025. (nf: 163)"
}
]
},
{
"id": 30627,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 186008,
"codigo": "109",
"nome": "APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP."
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374985,
"codigo": "2155",
"nome": "Manutenção da Secretaria Municipal de Educação"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1127,
"codigo": "339036990000",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1,
"nome": "GILBERTO COELHO MENEZES",
"codigo": "18551300253",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "28",
"data": "2025-02-03",
"valor": "19883.28",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Durante o exercício de 2025.",
"numeroProcesso": "202500000028",
"liquidacao_set": [
{
"id": 47081,
"numeroLiquidacao": "3862",
"data": "2025-07-22",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a julho de 2025."
},
{
"id": 45035,
"numeroLiquidacao": "580",
"data": "2025-02-26",
"valor": "3313.88",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a janeiro e fevereiro de 2025."
},
{
"id": 46286,
"numeroLiquidacao": "2665",
"data": "2025-05-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a Maio de 2025."
},
{
"id": 46539,
"numeroLiquidacao": "3043",
"data": "2025-06-25",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a junho de 2025."
},
{
"id": 47415,
"numeroLiquidacao": "4338",
"data": "2025-08-26",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 47865,
"numeroLiquidacao": "5036",
"data": "2025-09-26",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a setembro de 2025."
},
{
"id": 48470,
"numeroLiquidacao": "5977",
"data": "2025-10-28",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a outubro de 2025."
},
{
"id": 48987,
"numeroLiquidacao": "6543",
"data": "2025-11-24",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 45346,
"numeroLiquidacao": "1124",
"data": "2025-03-25",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a março de 2025."
},
{
"id": 45755,
"numeroLiquidacao": "1818",
"data": "2025-04-23",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a abril de 2025."
},
{
"id": 49455,
"numeroLiquidacao": "7403",
"data": "2025-12-19",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a dezembro de 2025."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 112614,
"numeroPagamento": "473.5036",
"numeroLiquidacao": 47865,
"data": "2025-09-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a setembro de 2025."
},
{
"id": 112219,
"numeroPagamento": "473.4338",
"numeroLiquidacao": 47415,
"data": "2025-08-29",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 110181,
"numeroPagamento": "473.1124",
"numeroLiquidacao": 45346,
"data": "2025-03-31",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a março de 2025."
},
{
"id": 111202,
"numeroPagamento": "473.2665",
"numeroLiquidacao": 46286,
"data": "2025-05-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a Maio de 2025."
},
{
"id": 111343,
"numeroPagamento": "473.3043",
"numeroLiquidacao": 46539,
"data": "2025-06-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a junho de 2025."
},
{
"id": 111892,
"numeroPagamento": "473.3862",
"numeroLiquidacao": 47081,
"data": "2025-07-31",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a julho de 2025."
},
{
"id": 113189,
"numeroPagamento": "473.5977",
"numeroLiquidacao": 48470,
"data": "2025-10-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a outubro de 2025."
},
{
"id": 109868,
"numeroPagamento": "473.580",
"numeroLiquidacao": 45035,
"data": "2025-02-28",
"valor": "3313.88",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a janeiro e fevereiro de 2025."
},
{
"id": 110574,
"numeroPagamento": "473.1818",
"numeroLiquidacao": 45755,
"data": "2025-04-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a abril de 2025."
},
{
"id": 113639,
"numeroPagamento": "473.6543",
"numeroLiquidacao": 48987,
"data": "2025-11-24",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 114150,
"numeroPagamento": "473.7403",
"numeroLiquidacao": 49455,
"data": "2025-12-30",
"valor": "1656.94",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação para locação dos sistemas de folhas de pagamentos, do sistema de controle de tesouraria, protocolo e locação do sistema de contra cheques online de servidores, atendendo a demanda do fundo municipal de educação. Referente a dezembro de 2025."
}
]
},
{
"id": 30642,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 186008,
"codigo": "109",
"nome": "APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP."
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374985,
"codigo": "2155",
"nome": "Manutenção da Secretaria Municipal de Educação"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1129,
"codigo": "339039999900",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3844,
"nome": "LUANA DIAS FERNANDES",
"codigo": "31638924000141",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "30",
"data": "2025-02-17",
"valor": "9744.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercicio de 2025.",
"numeroProcesso": "202500000030",
"liquidacao_set": [
{
"id": 47866,
"numeroLiquidacao": "5034",
"data": "2025-09-25",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a setembro de 2025."
},
{
"id": 45347,
"numeroLiquidacao": "1129",
"data": "2025-03-24",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a março de 2025."
},
{
"id": 45756,
"numeroLiquidacao": "1812",
"data": "2025-04-28",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a abril de 2025."
},
{
"id": 46540,
"numeroLiquidacao": "3045",
"data": "2025-06-26",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a junho de 2025."
},
{
"id": 47082,
"numeroLiquidacao": "3855",
"data": "2025-07-24",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a julho de 2025."
},
{
"id": 48471,
"numeroLiquidacao": "5981",
"data": "2025-10-28",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a outubro de 2025."
},
{
"id": 49456,
"numeroLiquidacao": "7395",
"data": "2025-12-17",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a dezembro de 2025."
},
{
"id": 48988,
"numeroLiquidacao": "6766",
"data": "2025-11-25",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 46182,
"numeroLiquidacao": "2410",
"data": "2025-05-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a maio de 2025."
},
{
"id": 47416,
"numeroLiquidacao": "4344",
"data": "2025-08-25",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 45036,
"numeroLiquidacao": "582",
"data": "2025-02-26",
"valor": "1624.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a janeiro e fevereiro de 2025."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 110575,
"numeroPagamento": "510.1812",
"numeroLiquidacao": 45756,
"data": "2025-04-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a abril de 2025."
},
{
"id": 110968,
"numeroPagamento": "510.2410",
"numeroLiquidacao": 46182,
"data": "2025-05-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a maio de 2025."
},
{
"id": 109869,
"numeroPagamento": "510.582",
"numeroLiquidacao": 45036,
"data": "2025-02-28",
"valor": "1624.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a janeiro e fevereiro de 2025."
},
{
"id": 111344,
"numeroPagamento": "510.3045",
"numeroLiquidacao": 46540,
"data": "2025-06-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a junho de 2025."
},
{
"id": 111893,
"numeroPagamento": "510.3855",
"numeroLiquidacao": 47082,
"data": "2025-07-31",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a julho de 2025."
},
{
"id": 112220,
"numeroPagamento": "510.4344",
"numeroLiquidacao": 47416,
"data": "2025-08-29",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 114151,
"numeroPagamento": "510.7395",
"numeroLiquidacao": 49456,
"data": "2025-12-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a dezembro de 2025."
},
{
"id": 113190,
"numeroPagamento": "510.5981",
"numeroLiquidacao": 48471,
"data": "2025-10-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a outubro de 2025."
},
{
"id": 110182,
"numeroPagamento": "510.1129",
"numeroLiquidacao": 45347,
"data": "2025-03-31",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a março de 2025."
},
{
"id": 113640,
"numeroPagamento": "510.6766",
"numeroLiquidacao": 48988,
"data": "2025-12-01",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 112615,
"numeroPagamento": "510.5034",
"numeroLiquidacao": 47866,
"data": "2025-09-30",
"valor": "812.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço técnico especializado em software Controlcid, gestão de solicitação de compras, controle de limite de licitação por categoria, controle de orçamento, gestão de diárias e gestão de patrimônios, gestão de frota, gestão de almoxarifado. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente a setembro de 2025."
}
]
},
{
"id": 30674,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 186006,
"codigo": "107",
"nome": "EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374981,
"codigo": "2150",
"nome": "Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1129,
"codigo": "339039999900",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 1078,
"codigo": "39",
"nome": "FUNDEB 30%",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 4509,
"nome": "B A SANTOS EIRELI",
"codigo": "39649902000199",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "36",
"data": "2025-02-03",
"valor": "7884.89",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, para o exercício de 2025.",
"numeroProcesso": "202500000036",
"liquidacao_set": [
{
"id": 45244,
"numeroLiquidacao": "895",
"data": "2025-03-13",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a fevereiro de 2025."
},
{
"id": 46287,
"numeroLiquidacao": "2636",
"data": "2025-06-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Maio de 2025."
},
{
"id": 47331,
"numeroLiquidacao": "4254",
"data": "2025-08-19",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a JuLho de 2025."
},
{
"id": 47596,
"numeroLiquidacao": "4668",
"data": "2025-08-22",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 48110,
"numeroLiquidacao": "5373",
"data": "2025-10-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Setembro de 2025."
},
{
"id": 49142,
"numeroLiquidacao": "6894",
"data": "2025-12-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 49526,
"numeroLiquidacao": "7531",
"data": "2025-12-18",
"valor": "714.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a dezembro de 2025."
},
{
"id": 45546,
"numeroLiquidacao": "1447",
"data": "2025-03-24",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a março de 2025."
},
{
"id": 45902,
"numeroLiquidacao": "1952",
"data": "2025-05-09",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Abril de 2025."
},
{
"id": 46808,
"numeroLiquidacao": "3362",
"data": "2025-06-24",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Junho de 2025."
},
{
"id": 48989,
"numeroLiquidacao": "6548",
"data": "2025-11-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a outubro de 2025."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 112444,
"numeroPagamento": "608.4668",
"numeroLiquidacao": 47596,
"data": "2025-09-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a agosto de 2025."
},
{
"id": 112144,
"numeroPagamento": "608.4254",
"numeroLiquidacao": 47331,
"data": "2025-08-19",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a JuLho de 2025."
},
{
"id": 111058,
"numeroPagamento": "608.2636",
"numeroLiquidacao": 46287,
"data": "2025-06-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Maio de 2025."
},
{
"id": 111586,
"numeroPagamento": "608.3362",
"numeroLiquidacao": 46808,
"data": "2025-07-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Junho de 2025."
},
{
"id": 112863,
"numeroPagamento": "608.5373",
"numeroLiquidacao": 48110,
"data": "2025-10-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Setembro de 2025."
},
{
"id": 113641,
"numeroPagamento": "608.6548",
"numeroLiquidacao": 48989,
"data": "2025-11-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a outubro de 2025."
},
{
"id": 110056,
"numeroPagamento": "608.895",
"numeroLiquidacao": 45244,
"data": "2025-03-13",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a fevereiro de 2025."
},
{
"id": 110322,
"numeroPagamento": "608.1447",
"numeroLiquidacao": 45546,
"data": "2025-04-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a março de 2025."
},
{
"id": 110674,
"numeroPagamento": "608.1952",
"numeroLiquidacao": 45902,
"data": "2025-05-09",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a Abril de 2025."
},
{
"id": 113914,
"numeroPagamento": "608.6894",
"numeroLiquidacao": 49142,
"data": "2025-12-10",
"valor": "716.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a novembro de 2025."
},
{
"id": 114273,
"numeroPagamento": "608.7531",
"numeroLiquidacao": 49526,
"data": "2025-12-29",
"valor": "714.99",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento de internet fibra Óptica, para atender as necessidades das Escolas Municipais e creche Municipal deste Município de Bernardo Sayão- TO, referente a dezembro de 2025."
}
]
},
{
"id": 31985,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
},
"programa": {
"id": 186003,
"codigo": "105",
"nome": "ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374941,
"codigo": "2144",
"nome": "Bloco de Custeio Atenção Básica"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1154,
"codigo": "339039810000",
"nome": "Servicos Bancarios"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 71,
"codigo": "401",
"nome": "Transf de Rec do SUS - PAB Fixo",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 5,
"nome": "BANCO DO BRASIL S/A",
"codigo": "00000000103403",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "372",
"data": "2025-11-17",
"valor": "78.48",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços com manutenção de conta corrente, com cobrança de tarifa sobre TED.",
"numeroProcesso": "202500000372",
"liquidacao_set": [
{
"id": 48918,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2025-11-17",
"valor": "78.48",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com manutenção de conta corrente, com cobrança de tarifa sobre TED."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 113578,
"numeroPagamento": "3551.0",
"numeroLiquidacao": 48918,
"data": "2025-11-17",
"valor": "78.48",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na prestação de serviços com manutenção de conta corrente, com cobrança de tarifa sobre TED."
}
]
},
{
"id": 28198,
"exercicio": 2023,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 81,
"codigo": "0304",
"nome": "SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO"
},
"funcao": {
"id": 26,
"codigo": "4",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 595,
"codigo": "52",
"nome": "Manutenção da Sec.de Transportes"
},
"projeto_atividade": {
"id": 651430,
"codigo": "2104",
"nome": "Manutenção da Secretaria Municipal de Administração"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1128,
"codigo": "339030990000",
"nome": "Outros Materiais De Consumo"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3046,
"nome": "J. C. DE SOUZA - ME",
"codigo": "14842356000187",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "574",
"data": "2023-10-02",
"valor": "17220.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesas de aquisição de materiais de construção para reparos e manutenção em prédios públicos deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço N 025/2022.",
"numeroProcesso": "202300000574",
"liquidacao_set": [
{
"id": 38996,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2023-10-02",
"valor": "17220.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesas de aquisição de materiais de construção para reparos e manutenção em prédios públicos deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço N 025/2022."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 104081,
"numeroPagamento": "4008.0",
"numeroLiquidacao": 38996,
"data": "2023-11-03",
"valor": "6940.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesas de aquisição de materiais de construção para reparos e manutenção em prédios públicos deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço N 025/2022."
}
]
},
{
"id": 28199,
"exercicio": 2023,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 79,
"codigo": "0305",
"nome": "SECRETARIA DE FINANÇAS"
},
"funcao": {
"id": 26,
"codigo": "4",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 108,
"codigo": "123",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"
},
"programa": {
"id": 586,
"codigo": "6",
"nome": "Administração Financeira"
},
"projeto_atividade": {
"id": 651419,
"codigo": "2012",
"nome": "Manutenção de Sec. Mun. de Finanças"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1237,
"codigo": "339093020802",
"nome": "Restituições De Convênios Não Utilizados - Estado"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 90,
"codigo": "3000",
"nome": "Transf. de Convenios Estaduais",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 4140,
"nome": "MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TESOURO NACIONAL",
"codigo": "00394460040950",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "575",
"data": "2023-09-26",
"valor": "98.40",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com devolução de slado de recurso não utilizado em 2023.",
"numeroProcesso": "202300000575",
"liquidacao_set": [
{
"id": 38997,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2023-09-26",
"valor": "98.40",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com devolução de slado de recurso não utilizado em 2023."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 103813,
"numeroPagamento": "4043.0",
"numeroLiquidacao": 38997,
"data": "2023-09-26",
"valor": "98.40",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa com devolução de slado de recurso não utilizado em 2023."
}
]
},
{
"id": 28247,
"exercicio": 2023,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 122,
"codigo": "0318",
"nome": "SECRETARIA DE HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA E OBRAS"
},
"funcao": {
"id": 16,
"codigo": "15",
"nome": "URBANISMO"
},
"subfuncao": {
"id": 60,
"codigo": "452",
"nome": "SERVIÇOS URBANOS"
},
"programa": {
"id": 186002,
"codigo": "103",
"nome": "VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC"
},
"projeto_atividade": {
"id": 651453,
"codigo": "2127",
"nome": "Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1195,
"codigo": "339039120000",
"nome": "Locacao De Maquinas E Equipamentos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 4318,
"nome": "KALEB LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA",
"codigo": "46521681000134",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "576",
"data": "2023-10-19",
"valor": "21026.92",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesas de prestação de serviços de locação de uma escavadeira hidráulica sobe esteira cabinada para atender as necessidades da secretaria municipal de habitação infraestrutura e obras deste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registrode preço N°009/2023. (nf:3).",
"numeroProcesso": "202300000576",
"liquidacao_set": [
{
"id": 39117,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2023-10-19",
"valor": "21026.92",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de prestação de serviços de locação de uma escavadeira hidráulica sobe esteira cabinada para atender as necessidades da secretaria municipal de habitação infraestrutura e obras deste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registrode preço N°009/2023. (nf:3)."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 103957,
"numeroPagamento": "4092.0",
"numeroLiquidacao": 39117,
"data": "2023-10-20",
"valor": "1051.35",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesas de prestação de serviços de locação de uma escavadeira hidráulica sobe esteira cabinada para atender as necessidades da secretaria municipal de habitação infraestrutura e obras deste município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registrode preço N°009/2023. (nf:3)."
}
]
},
{
"id": 30676,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 186006,
"codigo": "107",
"nome": "EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374981,
"codigo": "2150",
"nome": "Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1140,
"codigo": "339030010200",
"nome": "Diesel"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 1078,
"codigo": "39",
"nome": "FUNDEB 30%",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 504,
"nome": "SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA",
"codigo": "04786020000190",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "38",
"data": "2025-02-28",
"valor": "22740.87",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme Contrato nº 011/2025. (nf: 11573)",
"numeroProcesso": "202500000038",
"liquidacao_set": [
{
"id": 45143,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2025-02-28",
"valor": "22740.87",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme Contrato nº 011/2025. (nf: 11573)"
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 109974,
"numeroPagamento": "613.0",
"numeroLiquidacao": 45143,
"data": "2025-03-11",
"valor": "22740.87",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme Contrato nº 011/2025. (nf: 11573)"
}
]
},
{
"id": 30677,
"exercicio": 2025,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 186006,
"codigo": "107",
"nome": "EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1374981,
"codigo": "2150",
"nome": "Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1140,
"codigo": "339030010200",
"nome": "Diesel"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 1078,
"codigo": "39",
"nome": "FUNDEB 30%",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 504,
"nome": "SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA",
"codigo": "04786020000190",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "39",
"data": "2025-02-28",
"valor": "6744.13",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme Contrato nº 011/2025. (nf: 11572)",
"numeroProcesso": "202500000039",
"liquidacao_set": [
{
"id": 45144,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2025-02-28",
"valor": "6744.13",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme Contrato nº 011/2025. (nf: 11572)"
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 109975,
"numeroPagamento": "615.0",
"numeroLiquidacao": 45144,
"data": "2025-03-11",
"valor": "6744.13",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na aquisição de combustível para manutenção de veiculos do transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão/To, Conforme Contrato nº 011/2025. (nf: 11572)"
}
]
}
]
}