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"id": 32352,
"exercicio": 2026,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 88,
"codigo": "0321",
"nome": "CULTURA"
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"funcao": {
"id": 16,
"codigo": "15",
"nome": "URBANISMO"
},
"subfuncao": {
"id": 60,
"codigo": "452",
"nome": "SERVIÇOS URBANOS"
},
"programa": {
"id": 186002,
"codigo": "103",
"nome": "VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1563424,
"codigo": "2127",
"nome": "Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1258,
"codigo": "33903039000000",
"nome": "Material Para Manutencao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 4418,
"nome": "I B DE SOUSA",
"codigo": "30774894000138",
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"numeroEmpenho": "47",
"data": "2026-01-19",
"valor": "5312.84",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa na aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo: Motoniveladora Patrol 120K, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras, conforme contrato nº 71/2025 e PE. nº 009/2025.",
"numeroProcesso": "202600000047",
"liquidacao_set": [
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"id": 49697,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2026-01-27",
"valor": "5312.84",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo: Motoniveladora Patrol 120K, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras, conforme contrato nº 71/2025 e PE. nº 009/2025."
}
],
"pagamento_set": [
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"numeroPagamento": "213.0",
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"data": "2026-02-04",
"valor": "5312.84",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitida para ocorrer despesa na aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo: Motoniveladora Patrol 120K, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras, conforme contrato nº 71/2025 e PE. nº 009/2025."
}
]
},
{
"id": 32453,
"exercicio": 2026,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 88,
"codigo": "0321",
"nome": "CULTURA"
},
"funcao": {
"id": 16,
"codigo": "15",
"nome": "URBANISMO"
},
"subfuncao": {
"id": 60,
"codigo": "452",
"nome": "SERVIÇOS URBANOS"
},
"programa": {
"id": 186002,
"codigo": "103",
"nome": "VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC"
},
"projeto_atividade": {
"id": 1563424,
"codigo": "2127",
"nome": "Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras"
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"natureza_despesa": {
"id": 1268,
"codigo": "33903999990000",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 4509,
"nome": "B A SANTOS EIRELI",
"codigo": "39649902000199",
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"uf": null
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"numeroEmpenho": "109",
"data": "2026-01-05",
"valor": "327.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com termo Aditivo N° 001/2025 tem por objetivo a prorrogação da vigência do Contrato N° 167/2025 Dispensa de licitação N° 117/2025 para prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original.",
"numeroProcesso": "202600000109",
"liquidacao_set": [
{
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"data": "2026-03-23",
"valor": "109.00",
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"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. março de 2026"
},
{
"id": 50190,
"numeroLiquidacao": "964",
"data": "2026-03-09",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. Fevereiro de 2026"
},
{
"id": 49874,
"numeroLiquidacao": "398",
"data": "2026-01-22",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
}
],
"pagamento_set": [
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"id": 114778,
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"data": "2026-02-09",
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"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
},
{
"id": 115417,
"numeroPagamento": "454.1537",
"numeroLiquidacao": 50616,
"data": "2026-04-09",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. março de 2026"
},
{
"id": 114971,
"numeroPagamento": "454.964",
"numeroLiquidacao": 50190,
"data": "2026-03-09",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do Barracão de transporte no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original. Fevereiro de 2026"
}
]
},
{
"id": 32454,
"exercicio": 2026,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
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"nome": "MANUT. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL"
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"funcao": {
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"codigo": "14",
"nome": "DIREITOS DA CIDADANIA"
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"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"id": 186001,
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"nome": "Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte"
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"projeto_atividade": {
"id": 1563420,
"codigo": "2120",
"nome": "Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo"
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"natureza_despesa": {
"id": 1268,
"codigo": "33903999990000",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 4509,
"nome": "B A SANTOS EIRELI",
"codigo": "39649902000199",
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"uf": null
},
"numeroEmpenho": "110",
"data": "2026-01-05",
"valor": "327.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com termo Aditivo N° 001/2025 tem por objetivo a prorrogação da vigência do Contrato N° 167/2025 Dispensa de licitação N° 117/2025 para prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original.",
"numeroProcesso": "202600000110",
"liquidacao_set": [
{
"id": 50617,
"numeroLiquidacao": "1539",
"data": "2026-03-23",
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"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura, referente a março de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
},
{
"id": 50191,
"numeroLiquidacao": "966",
"data": "2026-03-09",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
},
{
"id": 49875,
"numeroLiquidacao": "400",
"data": "2026-01-22",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
}
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"pagamento_set": [
{
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"numeroLiquidacao": 49875,
"data": "2026-02-09",
"valor": "109.00",
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"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
},
{
"id": 114972,
"numeroPagamento": "456.966",
"numeroLiquidacao": 50191,
"data": "2026-03-09",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
},
{
"id": 115418,
"numeroPagamento": "456.1539",
"numeroLiquidacao": 50617,
"data": "2026-04-09",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas do departamento de Cultura, referente a março de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
}
]
},
{
"id": 32455,
"exercicio": 2026,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 86,
"codigo": "0312",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
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"funcao": {
"id": 11,
"codigo": "20",
"nome": "AGRICULTURA"
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"subfuncao": {
"id": 282,
"codigo": "608",
"nome": "PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA"
},
"programa": {
"id": 605,
"codigo": "72",
"nome": "Apoio à Agricultura e Pecuária em geral"
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"projeto_atividade": {
"id": 1563423,
"codigo": "2125",
"nome": "Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor"
},
"natureza_despesa": {
"id": 1268,
"codigo": "33903999990000",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 4509,
"nome": "B A SANTOS EIRELI",
"codigo": "39649902000199",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "111",
"data": "2026-01-05",
"valor": "327.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com termo Aditivo N° 001/2025 tem por objetivo a prorrogação da vigência do Contrato N° 167/2025 Dispensa de licitação N° 117/2025 para prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta no exercício de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original.",
"numeroProcesso": "202600000111",
"liquidacao_set": [
{
"id": 50618,
"numeroLiquidacao": "1541",
"data": "2026-03-23",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a março de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
},
{
"id": 50192,
"numeroLiquidacao": "968",
"data": "2026-03-09",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
},
{
"id": 49876,
"numeroLiquidacao": "402",
"data": "2026-01-22",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 114780,
"numeroPagamento": "458.402",
"numeroLiquidacao": 49876,
"data": "2026-02-09",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a janeiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
},
{
"id": 115419,
"numeroPagamento": "458.1541",
"numeroLiquidacao": 50618,
"data": "2026-04-09",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a março de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
},
{
"id": 114973,
"numeroPagamento": "458.968",
"numeroLiquidacao": 50192,
"data": "2026-03-09",
"valor": "109.00",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com prestação de serviço no fornecimento de internet fibra óptica, para atender as demandas da feira coberta, referente a Fevereiro de 2026, conforme condições estabelecidas no contrato original."
}
]
}
]
}