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"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, COM TANQUE PIPA NA IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.",
"numeroProcesso": "201700002034",
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"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, COM TANQUE PIPA NA IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017."
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"historico": "PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, COM TANQUE PIPA NA IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017."
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"numeroEmpenho": "37",
"data": "2018-01-11",
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"historico": "DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MES DE DEZ/2017.",
"numeroProcesso": "201800000081",
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"exercicio": 2017,
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"numeroEmpenho": "715",
"data": "2017-05-17",
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"historico": "AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO NA VILA UNIÃO DO MUNICÍPIO.",
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"numeroEmpenho": "357",
"data": "2017-08-14",
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"historico": "DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTISTA DO FMS QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "201700000607",
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"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
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"numeroEmpenho": "931",
"data": "2017-06-29",
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"historico": "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.",
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"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL."
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"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL."
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"id": 3534,
"exercicio": 2017,
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"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
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"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
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"codigo": "2018",
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"id": 740,
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"codigo": "20",
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"credor": {
"id": 1092,
"nome": "PAULO SERGIO DOS SANTOS",
"codigo": "59205393134",
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"numeroEmpenho": "181",
"data": "2017-02-21",
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"historico": "SERVIÇO DE FRETE DE UMA CAMINHONETE TIPO D20, PLACA KCT6666 PARA LEVAR TIJOLOS E PLACAS DE MURO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SIMÃO ALVES DE MOURA E EVERTON DE ALMEIDA JUNIOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.",
"numeroProcesso": "201700000286",
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{
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"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
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"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
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"id": 109,
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"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
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"codigo": "2020",
"nome": "Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"
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"nome": "Outras Despesas Correntes"
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"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
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"nome": "ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.",
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"numeroEmpenho": "59",
"data": "2018-01-31",
"valor": "353.96",
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"historico": "DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO CENTRO DE IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2017.",
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"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO CENTRO DE IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2017."
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"pagamento_set": [
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"data": "2018-01-31",
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"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO CENTRO DE IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2017."
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{
"id": 3535,
"exercicio": 2017,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 86,
"codigo": "0312",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA"
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"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
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"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
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"projeto_atividade": {
"id": 1705,
"codigo": "2016",
"nome": "Manutenção do Transporte Escolar"
},
"natureza_despesa": {
"id": 720,
"codigo": "3390362000",
"nome": "Manutencao E Conservacao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
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"credor": {
"id": 2222,
"nome": "CARLOS DA SILVA RODRIGUES",
"codigo": "18943314272",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "182",
"data": "2017-02-21",
"valor": "0.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES.",
"numeroProcesso": "201700000290",
"liquidacao_set": [],
"pagamento_set": []
},
{
"id": 8281,
"exercicio": 2018,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 137260,
"codigo": "2020",
"nome": "Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"
},
"natureza_despesa": {
"id": 608,
"codigo": "3390141400",
"nome": "Diarias No Pais"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
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"credor": {
"id": 3488,
"nome": "RAQUEL MACHADO SOARES DE AZEVEDO",
"codigo": "01473526140",
"cidade": null,
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},
"numeroEmpenho": "50",
"data": "2018-01-23",
"valor": "100.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.",
"numeroProcesso": "201800000036",
"liquidacao_set": [
{
"id": 9286,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2018-01-26",
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"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 10018,
"numeroPagamento": "36.0",
"numeroLiquidacao": 9286,
"data": "2018-01-26",
"valor": "100.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO."
}
]
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