HTTP 200 OK
Allow: GET, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"count": 24783,
"next": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=1650",
"previous": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=1648",
"results": [
{
"id": 21662,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 89,
"codigo": "243",
"nome": "ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431400,
"codigo": "2023",
"nome": "SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 813,
"codigo": "3390396300",
"nome": "Servicos Graficos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3927,
"nome": "TULIO PEREIRA PONTE 46691383168",
"codigo": "22827762000107",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "156",
"data": "2020-06-09",
"valor": "500.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAÕ DE PANFLETOS COMBATE AO CORONAVIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRÁS DESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "202000000156",
"liquidacao_set": [
{
"id": 23380,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-06-09",
"valor": "500.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAÕ DE PANFLETOS COMBATE AO CORONAVIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRÁS DESTE MUNICIPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 23767,
"numeroPagamento": "2362.0",
"numeroLiquidacao": 23380,
"data": "2020-06-10",
"valor": "500.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAÕ DE PANFLETOS COMBATE AO CORONAVIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRÁS DESTE MUNICIPIO."
}
]
},
{
"id": 21663,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431397,
"codigo": "2020",
"nome": "Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"
},
"natureza_despesa": {
"id": 391,
"codigo": "3190130201",
"nome": "Inss - Servidores"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 795,
"nome": "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL",
"codigo": "29979036006939",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "157",
"data": "2020-06-10",
"valor": "4801.85",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES E AUTONOMOS DA SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES 05/2020.",
"numeroProcesso": "202000000157",
"liquidacao_set": [
{
"id": 23381,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-06-10",
"valor": "4801.85",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES E AUTONOMOS DA SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES 05/2020."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 23768,
"numeroPagamento": "2364.0",
"numeroLiquidacao": 23381,
"data": "2020-06-10",
"valor": "4801.85",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES E AUTONOMOS DA SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES 05/2020."
}
]
},
{
"id": 21664,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 89,
"codigo": "243",
"nome": "ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431400,
"codigo": "2023",
"nome": "SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 391,
"codigo": "3190130201",
"nome": "Inss - Servidores"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 795,
"nome": "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL",
"codigo": "29979036006939",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "158",
"data": "2020-06-10",
"valor": "1354.22",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CRÁS DESTASEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES 05/2020.",
"numeroProcesso": "202000000158",
"liquidacao_set": [
{
"id": 23382,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-06-10",
"valor": "1354.22",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CRÁS DESTASEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES 05/2020."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 23769,
"numeroPagamento": "2366.0",
"numeroLiquidacao": 23382,
"data": "2020-06-10",
"valor": "1354.22",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CRÁS DESTASEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES 05/2020."
}
]
},
{
"id": 21665,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431397,
"codigo": "2020",
"nome": "Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"
},
"natureza_despesa": {
"id": 391,
"codigo": "3190130201",
"nome": "Inss - Servidores"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 795,
"nome": "INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL",
"codigo": "29979036006939",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "159",
"data": "2020-06-10",
"valor": "597.80",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DO SERVIDOR DO CRAS, REF. AO MES 05/2020.",
"numeroProcesso": "202000000159",
"liquidacao_set": [
{
"id": 23383,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-06-10",
"valor": "597.80",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DO SERVIDOR DO CRAS, REF. AO MES 05/2020."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 23770,
"numeroPagamento": "2368.0",
"numeroLiquidacao": 23383,
"data": "2020-06-10",
"valor": "597.80",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DO SERVIDOR DO CRAS, REF. AO MES 05/2020."
}
]
},
{
"id": 21669,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 89,
"codigo": "243",
"nome": "ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431400,
"codigo": "2023",
"nome": "SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 649,
"codigo": "3390302800",
"nome": "Material De Protecao E Seguranca"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3852,
"nome": "DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA",
"codigo": "31170141000186",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "160",
"data": "2020-06-10",
"valor": "119.88",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ( EPI ), PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS NA PREVENÇÃO AO COVID-19.",
"numeroProcesso": "202000000160",
"liquidacao_set": [
{
"id": 23395,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-06-10",
"valor": "119.88",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ( EPI ), PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS NA PREVENÇÃO AO COVID-19."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 23782,
"numeroPagamento": "2375.0",
"numeroLiquidacao": 23395,
"data": "2020-06-15",
"valor": "119.88",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ( EPI ), PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS NA PREVENÇÃO AO COVID-19."
}
]
},
{
"id": 21670,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 88,
"codigo": "244",
"nome": "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431403,
"codigo": "2026",
"nome": "Programa ao Atendimento Pão/Leite"
},
"natureza_despesa": {
"id": 628,
"codigo": "3390300700",
"nome": "Generos De Alimentacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1905,
"nome": "E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI",
"codigo": "02928169000131",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "161",
"data": "2020-06-15",
"valor": "2752.80",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO E LEITE, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE N°001/2020 E CONTRATO DE N° 002/2020.",
"numeroProcesso": "202000000161",
"liquidacao_set": [
{
"id": 23396,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-06-15",
"valor": "2752.80",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO E LEITE, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE N°001/2020 E CONTRATO DE N° 002/2020."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 23783,
"numeroPagamento": "2397.0",
"numeroLiquidacao": 23396,
"data": "2020-06-16",
"valor": "2752.80",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO E LEITE, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE N°001/2020 E CONTRATO DE N° 002/2020."
}
]
},
{
"id": 21671,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 88,
"codigo": "244",
"nome": "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431403,
"codigo": "2026",
"nome": "Programa ao Atendimento Pão/Leite"
},
"natureza_despesa": {
"id": 628,
"codigo": "3390300700",
"nome": "Generos De Alimentacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1905,
"nome": "E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI",
"codigo": "02928169000131",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "162",
"data": "2020-06-15",
"valor": "1080.00",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO E LEITE, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE N°001/2020 E CONTRATO DE N° 002/2020.",
"numeroProcesso": "202000000162",
"liquidacao_set": [
{
"id": 23397,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-06-15",
"valor": "1080.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO E LEITE, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE N°001/2020 E CONTRATO DE N° 002/2020."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 23784,
"numeroPagamento": "2401.0",
"numeroLiquidacao": 23397,
"data": "2020-06-15",
"valor": "1080.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO E LEITE, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE N°001/2020 E CONTRATO DE N° 002/2020."
}
]
},
{
"id": 21672,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 90,
"codigo": "242",
"nome": "ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431399,
"codigo": "2022",
"nome": "Manutenção do Programa Bolsa Família"
},
"natureza_despesa": {
"id": 779,
"codigo": "3390391700",
"nome": "Manutencao E Conservacao De Maq.Equipamentos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2910,
"nome": "G A DE MORAES INFORMATICA",
"codigo": "15671915000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "163",
"data": "2020-06-15",
"valor": "200.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO,MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA.",
"numeroProcesso": "202000000163",
"liquidacao_set": [
{
"id": 23398,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-06-15",
"valor": "200.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO,MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 23785,
"numeroPagamento": "2403.0",
"numeroLiquidacao": 23398,
"data": "2020-06-16",
"valor": "200.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO,MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA."
}
]
},
{
"id": 21673,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 90,
"codigo": "242",
"nome": "ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431399,
"codigo": "2022",
"nome": "Manutenção do Programa Bolsa Família"
},
"natureza_despesa": {
"id": 638,
"codigo": "3390301700",
"nome": "Material De Processamento De Dados"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2910,
"nome": "G A DE MORAES INFORMATICA",
"codigo": "15671915000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "164",
"data": "2020-06-15",
"valor": "316.50",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA.",
"numeroProcesso": "202000000164",
"liquidacao_set": [
{
"id": 23399,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-06-15",
"valor": "316.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 23786,
"numeroPagamento": "2405.0",
"numeroLiquidacao": 23399,
"data": "2020-06-16",
"valor": "316.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA."
}
]
},
{
"id": 21674,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 89,
"codigo": "243",
"nome": "ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431400,
"codigo": "2023",
"nome": "SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 638,
"codigo": "3390301700",
"nome": "Material De Processamento De Dados"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2910,
"nome": "G A DE MORAES INFORMATICA",
"codigo": "15671915000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "165",
"data": "2020-06-15",
"valor": "672.50",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DO CRÁS.",
"numeroProcesso": "202000000165",
"liquidacao_set": [
{
"id": 23400,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-06-15",
"valor": "672.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DO CRÁS."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 23787,
"numeroPagamento": "2407.0",
"numeroLiquidacao": 23400,
"data": "2020-06-16",
"valor": "672.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DO CRÁS."
}
]
}
]
}