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"historico": "DESPESA COM FORNECIEMTNO DE REFEIÇÃO MODALIDADE SELF-SERVECE CONFORME OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SENDO QUE ESTAS REFEIÇÕES SERÁ PARA MOTORISTA DE AMBULANCIA E TECNICO EM ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTE QUE FOREM ENCAMINHADOS.",
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"historico": "DESPESA COM FORNECIEMTNO DE REFEIÇÃO MODALIDADE SELF-SERVECE CONFORME OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SENDO QUE ESTAS REFEIÇÕES SERÁ PARA MOTORISTA DE AMBULANCIA E TECNICO EM ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTE QUE FOREM ENCAMINHADOS."
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"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 TRÊS UNIDADE DE AR CONDICIONADO DE 24000 MIL BTUS AMBOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME OBJETO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020;"
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES MOTORISTA DE AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPOEMA TO, PARA LEVAR PACIENTES QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA HOSPITAL DE REFERENCIA.",
"numeroProcesso": "202000000099",
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"pagamento_set": [
{
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES MOTORISTA DE AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPOEMA TO, PARA LEVAR PACIENTES QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA HOSPITAL DE REFERENCIA."
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{
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES MOTORISTA DE AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPOEMA TO, PARA LEVAR PACIENTES QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA HOSPITAL DE REFERENCIA."
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{
"id": 20859,
"exercicio": 2020,
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"id": 431384,
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"numeroEmpenho": "100",
"data": "2020-01-30",
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"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PC EASYPC INTEL I3 4GB 500 GB LINUX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019.",
"numeroProcesso": "202000000100",
"liquidacao_set": [
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PC EASYPC INTEL I3 4GB 500 GB LINUX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019."
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"pagamento_set": [
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"id": 22357,
"numeroPagamento": "788.0",
"numeroLiquidacao": 21952,
"data": "2020-01-31",
"valor": "4624.00",
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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PC EASYPC INTEL I3 4GB 500 GB LINUX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019."
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},
{
"id": 20860,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
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"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 431384,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"natureza_despesa": {
"id": 839,
"codigo": "3390399999",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
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"recurso_vinculado": {
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"nome": "PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA.",
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"numeroEmpenho": "101",
"data": "2020-02-03",
"valor": "3520.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES CONFORME OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.",
"numeroProcesso": "202000000101",
"liquidacao_set": [
{
"id": 21953,
"numeroLiquidacao": "289",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES CONFORME OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES."
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{
"id": 22190,
"numeroLiquidacao": "520",
"data": "2020-03-04",
"valor": "320.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES CONFORME OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 2º PARCELA."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 22602,
"numeroPagamento": "790.520",
"numeroLiquidacao": 22190,
"data": "2020-03-04",
"valor": "320.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES CONFORME OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 2º PARCELA."
},
{
"id": 22358,
"numeroPagamento": "790.289",
"numeroLiquidacao": 21953,
"data": "2020-02-13",
"valor": "320.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTROLE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES CONFORME OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES."
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{
"id": 20861,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
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"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431384,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"natureza_despesa": {
"id": 839,
"codigo": "3390399999",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
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"credor": {
"id": 3998,
"nome": "GUSTAVO NOLETO DOS SANTOS",
"codigo": "04857713144",
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"numeroEmpenho": "102",
"data": "2020-02-03",
"valor": "3900.00",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS.",
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"liquidacao_set": [
{
"id": 22089,
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
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{
"id": 22335,
"numeroLiquidacao": "627",
"data": "2020-03-12",
"valor": "650.00",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
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"id": 22791,
"numeroLiquidacao": "914",
"data": "2020-04-14",
"valor": "650.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
},
{
"id": 23137,
"numeroLiquidacao": "1246",
"data": "2020-05-11",
"valor": "650.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
},
{
"id": 23422,
"numeroLiquidacao": "1525",
"data": "2020-06-04",
"valor": "650.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
},
{
"id": 23790,
"numeroLiquidacao": "1864",
"data": "2020-07-07",
"valor": "650.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 24183,
"numeroPagamento": "792.1864",
"numeroLiquidacao": 23790,
"data": "2020-07-10",
"valor": "650.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
},
{
"id": 22499,
"numeroPagamento": "792.420",
"numeroLiquidacao": 22089,
"data": "2020-02-28",
"valor": "650.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
},
{
"id": 22740,
"numeroPagamento": "792.627",
"numeroLiquidacao": 22335,
"data": "2020-03-16",
"valor": "650.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
},
{
"id": 23544,
"numeroPagamento": "792.1246",
"numeroLiquidacao": 23137,
"data": "2020-05-11",
"valor": "650.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
},
{
"id": 23830,
"numeroPagamento": "792.1525",
"numeroLiquidacao": 23422,
"data": "2020-06-10",
"valor": "650.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
},
{
"id": 23193,
"numeroPagamento": "792.914",
"numeroLiquidacao": 22791,
"data": "2020-04-15",
"valor": "650.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MONITORAMENTO MENSAL E AVALIAÇÃO DE SISTEMA E ENVIO DE BANCO DE DADOS DE SISTEMAS DO FMS."
}
]
},
{
"id": 20862,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431384,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 780,
"codigo": "3390391900",
"nome": "Manutencao E Conservacao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 525,
"nome": "NOVO RIO COM. DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.",
"codigo": "05014268000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "103",
"data": "2020-02-03",
"valor": "690.70",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS, LIMPEZA EM GERAL E REVISÃO EM CONCESSIONARIA ALTORIZADA DO VEICULO AMBULANCIA CAMIONTE S10.",
"numeroProcesso": "202000000103",
"liquidacao_set": [
{
"id": 21954,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-02-03",
"valor": "690.70",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS, LIMPEZA EM GERAL E REVISÃO EM CONCESSIONARIA ALTORIZADA DO VEICULO AMBULANCIA CAMIONTE S10."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 22359,
"numeroPagamento": "794.0",
"numeroLiquidacao": 21954,
"data": "2020-02-03",
"valor": "690.70",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS, LIMPEZA EM GERAL E REVISÃO EM CONCESSIONARIA ALTORIZADA DO VEICULO AMBULANCIA CAMIONTE S10."
}
]
},
{
"id": 20863,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
},
"programa": {
"id": 609,
"codigo": "31",
"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431388,
"codigo": "2033",
"nome": "Piso Atenção Basica - PAB FIXO / VARIAVE"
},
"natureza_despesa": {
"id": 813,
"codigo": "3390396300",
"nome": "Servicos Graficos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 71,
"codigo": "401",
"nome": "Transf de Rec do SUS - PAB Fixo",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3606,
"nome": "GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTADA - ME",
"codigo": "03444658000180",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "104",
"data": "2020-02-03",
"valor": "280.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.",
"numeroProcesso": "202000000104",
"liquidacao_set": [
{
"id": 21955,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-02-03",
"valor": "280.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 22360,
"numeroPagamento": "796.0",
"numeroLiquidacao": 21955,
"data": "2020-02-03",
"valor": "280.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE."
}
]
},
{
"id": 20864,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 431384,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 824,
"codigo": "3390397800",
"nome": "Limpeza E Conservacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3414,
"nome": "MARIA DE JESUS RAMOS DOS SANTOS",
"codigo": "02122541113",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "105",
"data": "2020-02-03",
"valor": "1800.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2020.",
"numeroProcesso": "202000000105",
"liquidacao_set": [
{
"id": 22838,
"numeroLiquidacao": "1000",
"data": "2020-04-15",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF. A SEGUNDA PARCELA."
},
{
"id": 23138,
"numeroLiquidacao": "1250",
"data": "2020-05-08",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF. A 3 PARCELA."
},
{
"id": 23433,
"numeroLiquidacao": "1565",
"data": "2020-06-09",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF. A 4 PARCELA."
},
{
"id": 23841,
"numeroLiquidacao": "1899",
"data": "2020-07-15",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF; A 5 PARCELA"
},
{
"id": 24149,
"numeroLiquidacao": "2187",
"data": "2020-08-06",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF. A 6 PACELA."
},
{
"id": 22191,
"numeroLiquidacao": "506",
"data": "2020-03-06",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF. A 1º PARCELA."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 24228,
"numeroPagamento": "798.1899",
"numeroLiquidacao": 23841,
"data": "2020-07-15",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF; A 5 PARCELA"
},
{
"id": 24525,
"numeroPagamento": "798.2187",
"numeroLiquidacao": 24149,
"data": "2020-08-11",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF. A 6 PACELA."
},
{
"id": 23545,
"numeroPagamento": "798.1250",
"numeroLiquidacao": 23138,
"data": "2020-05-11",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF. A 3 PARCELA."
},
{
"id": 23841,
"numeroPagamento": "798.1565",
"numeroLiquidacao": 23433,
"data": "2020-06-10",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF. A 4 PARCELA."
},
{
"id": 22603,
"numeroPagamento": "798.506",
"numeroLiquidacao": 22191,
"data": "2020-03-09",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF. A 1º PARCELA."
},
{
"id": 23236,
"numeroPagamento": "798.1000",
"numeroLiquidacao": 22838,
"data": "2020-04-15",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIARISTA PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA UNIÃO SENDO ESTE VALOR REF. A SEGUNDA PARCELA."
}
]
}
]
}