HTTP 200 OK
Allow: GET, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept
{
"count": 24783,
"next": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=1232",
"previous": "http://bernardosayao.comtransparencia.com.br/apirest/despesa/?format=api&page=1230",
"results": [
{
"id": 12860,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335898,
"codigo": "2043",
"nome": "Complementação Ensino Fundamental 5% MDE"
},
"natureza_despesa": {
"id": 830,
"codigo": "3390399000",
"nome": "Servicos De Publicidade Legal"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1578,
"nome": "GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS",
"codigo": "26752295000146",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "31",
"data": "2019-01-15",
"valor": "100.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REF. AVISO DE LICITAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL DE N°002/2019.",
"numeroProcesso": "201901430026",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17202,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-01-15",
"valor": "100.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REF. AVISO DE LICITAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL DE N°002/2019."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 17573,
"numeroPagamento": "1430026.0",
"numeroLiquidacao": 17202,
"data": "2019-01-15",
"valor": "100.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REF. AVISO DE LICITAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL DE N°002/2019."
}
]
},
{
"id": 12861,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335898,
"codigo": "2043",
"nome": "Complementação Ensino Fundamental 5% MDE"
},
"natureza_despesa": {
"id": 830,
"codigo": "3390399000",
"nome": "Servicos De Publicidade Legal"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 55,
"codigo": "20",
"nome": "MDE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 1885,
"nome": "IMPRENSA NACIONAL",
"codigo": "04196645000100",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "32",
"data": "2019-01-15",
"valor": "198.24",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REF. AVISO DE LICITAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL DE N°002/2019.",
"numeroProcesso": "201901430027",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17203,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-01-15",
"valor": "198.24",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REF. AVISO DE LICITAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL DE N°002/2019."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 17574,
"numeroPagamento": "1430027.0",
"numeroLiquidacao": 17203,
"data": "2019-01-15",
"valor": "198.24",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS REF. AVISO DE LICITAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL DE N°002/2019."
}
]
},
{
"id": 12685,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 724,
"codigo": "3390362500",
"nome": "Servicos De Limpeza E Conservacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2899,
"nome": "CLEUBIA MOTA DE AQUINO",
"codigo": "03533350100",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "144",
"data": "2019-03-07",
"valor": "332.50",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE LENÇOES E TOALHAS QUE FORAM USADAS NO ATENDIMETNO NA UNIDADE DE SAUDE.",
"numeroProcesso": "201901410219",
"liquidacao_set": [
{
"id": 16992,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-03-07",
"valor": "332.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE LENÇOES E TOALHAS QUE FORAM USADAS NO ATENDIMETNO NA UNIDADE DE SAUDE."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 17366,
"numeroPagamento": "1410219.0",
"numeroLiquidacao": 16992,
"data": "2019-03-07",
"valor": "332.50",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE LENÇOES E TOALHAS QUE FORAM USADAS NO ATENDIMETNO NA UNIDADE DE SAUDE."
}
]
},
{
"id": 19480,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 998,
"codigo": "4490523500",
"nome": "Equipamentos De Processamento De Dados"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2315,
"nome": "AMUI INFORMATICA - L. P. EQUIPAMENTOS LTDA",
"codigo": "07475009000106",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "452",
"data": "2019-09-02",
"valor": "350.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE.",
"numeroProcesso": "201901433482",
"liquidacao_set": [
{
"id": 19904,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-09-02",
"valor": "350.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 20305,
"numeroPagamento": "1433482.0",
"numeroLiquidacao": 19904,
"data": "2019-09-05",
"valor": "350.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAUDE."
}
]
},
{
"id": 13023,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335897,
"codigo": "2042",
"nome": "Manutenção do FUNDEB 40%"
},
"natureza_despesa": {
"id": 675,
"codigo": "3390309900",
"nome": "Outros Materiais De Consumo"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 57,
"codigo": "31",
"nome": "FUNDEB 40%",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 306,
"nome": "HP ELETRONICA - H.P. ELETROS LTDA -ME",
"codigo": "02615444000167",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "190",
"data": "2019-03-29",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE ANTENA DE CELULAR RURAL PARA A ESCOLA MUL. TANCREDO DE A. NEVES NO PROJETO DE ASSENTAMENTO DA VILA P.A PROVIDENCIA ZONA RURAL.",
"numeroProcesso": "201901430446",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17391,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-03-29",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE CELULAR RURAL PARA A ESCOLA MUL. TANCREDO DE A. NEVES NO PROJETO DE ASSENTAMENTO DA VILA P.A PROVIDENCIA ZONA RURAL."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 17761,
"numeroPagamento": "1430446.0",
"numeroLiquidacao": 17391,
"data": "2019-03-29",
"valor": "300.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE CELULAR RURAL PARA A ESCOLA MUL. TANCREDO DE A. NEVES NO PROJETO DE ASSENTAMENTO DA VILA P.A PROVIDENCIA ZONA RURAL."
}
]
},
{
"id": 18021,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 1,
"codigo": "3",
"cnpj": "25086596000115",
"nome": "PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 81,
"codigo": "0304",
"nome": "SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO"
},
"funcao": {
"id": 7,
"codigo": "24",
"nome": "COMUNICAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 26,
"codigo": "722",
"nome": "TELECOMUNICAÇÕES"
},
"programa": {
"id": 608,
"codigo": "7",
"nome": "Apoio a tecnol. da Inform. e Comunicação"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335939,
"codigo": "2084",
"nome": "Manutenção dos Serviços de Telecomunicações"
},
"natureza_despesa": {
"id": 839,
"codigo": "3390399999",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3345,
"nome": "EMBRATEL TELEFONIA",
"codigo": "40432544000147",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "783",
"data": "2019-05-31",
"valor": "5.26",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM TARIFA TELEFONE (63) 3422-1241 DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO.",
"numeroProcesso": "201901431737",
"liquidacao_set": [
{
"id": 18540,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-05-31",
"valor": "5.26",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFONE (63) 3422-1241 DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 18915,
"numeroPagamento": "1431737.0",
"numeroLiquidacao": 18540,
"data": "2019-05-31",
"valor": "5.26",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFONE (63) 3422-1241 DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO."
}
]
},
{
"id": 14454,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335875,
"codigo": "2020",
"nome": "Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"
},
"natureza_despesa": {
"id": 892,
"codigo": "3390929900",
"nome": "Outras Despesas Correntes"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 741,
"nome": "AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS",
"codigo": "11996434000100",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "255",
"data": "2019-04-11",
"valor": "108.60",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES COM TARIFA DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2018.",
"numeroProcesso": "201901430774",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17677,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-04-11",
"valor": "108.60",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES COM TARIFA DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2018."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 18068,
"numeroPagamento": "1430774.0",
"numeroLiquidacao": 17677,
"data": "2019-04-11",
"valor": "108.60",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES COM TARIFA DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2018."
}
]
},
{
"id": 14542,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335875,
"codigo": "2020",
"nome": "Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"
},
"natureza_despesa": {
"id": 625,
"codigo": "3390300400",
"nome": "Gas E Outros Materiais Engarrafados"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3534,
"nome": "I. DA SILVA BARROS - ME",
"codigo": "14786083000109",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "257",
"data": "2019-04-16",
"valor": "270.00",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.",
"numeroProcesso": "201901430821",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17688,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-04-16",
"valor": "270.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE AQUISIÇAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 18080,
"numeroPagamento": "1430821.0",
"numeroLiquidacao": 17688,
"data": "2019-04-16",
"valor": "270.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE AQUISIÇAO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL."
}
]
},
{
"id": 14811,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335875,
"codigo": "2020",
"nome": "Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"
},
"natureza_despesa": {
"id": 750,
"codigo": "3390369900",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3484,
"nome": "CLAUDIO MORAES DOS SANTOS",
"codigo": "08850904703",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "258",
"data": "2019-04-16",
"valor": "370.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.",
"numeroProcesso": "201901430886",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17762,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-04-16",
"valor": "370.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 18139,
"numeroPagamento": "1430886.0",
"numeroLiquidacao": 17762,
"data": "2019-04-17",
"valor": "17.40",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL."
}
]
},
{
"id": 14813,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 90,
"codigo": "242",
"nome": "ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335877,
"codigo": "2022",
"nome": "Manutenção do Programa Bolsa Família"
},
"natureza_despesa": {
"id": 608,
"codigo": "3390141400",
"nome": "Diarias No Pais"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2732,
"nome": "AUVERLANDIA CAMPOS BEZERRA DE ARAUJO",
"codigo": "71069615153",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "261",
"data": "2019-04-22",
"valor": "380.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA NA SEC. MUL. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSONAIS DO BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NA CIDADE DE GUARAI - TO.",
"numeroProcesso": "201901430924",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17764,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-04-23",
"valor": "380.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA NA SEC. MUL. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSONAIS DO BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NA CIDADE DE GUARAI - TO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 18141,
"numeroPagamento": "1430924.0",
"numeroLiquidacao": 17764,
"data": "2019-04-23",
"valor": "380.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA NA SEC. MUL. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSONAIS DO BOLSA FAMILIA NA SAUDE. NA CIDADE DE GUARAI - TO."
}
]
}
]
}