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"numeroPagamento": "1410021.1433536",
"numeroLiquidacao": 21210,
"data": "2019-12-06",
"valor": "52.25",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED, na conta 19.400-x."
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{
"id": 21569,
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"numeroLiquidacao": 21211,
"data": "2019-12-09",
"valor": "41.80",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED, na conta 19.400-x."
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{
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"id": 21899,
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"data": "2019-12-11",
"valor": "20.90",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED, NA CONTA 19.400-X."
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{
"id": 21900,
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"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED, NA CONTA 19.400-X."
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{
"id": 21902,
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"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED, NA CONTA 19.400-X."
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{
"id": 21903,
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"data": "2019-12-30",
"valor": "52.25",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED, NA CONTA 19.400-X."
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"numeroLiquidacao": 19590,
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"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED, NA CONTA 19.400-X."
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{
"id": 19941,
"numeroPagamento": "1410021.1432126",
"numeroLiquidacao": 19591,
"data": "2019-08-06",
"valor": "10.45",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIA SENDO EMISSÃO DE DOC/TED, NA CONTA 19.400-X."
}
]
},
{
"id": 12590,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 335884,
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"natureza_despesa": {
"id": 724,
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 2899,
"nome": "CLEUBIA MOTA DE AQUINO",
"codigo": "03533350100",
"cidade": null,
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"numeroEmpenho": "50",
"data": "2019-01-11",
"valor": "402.50",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOES QUE SÃO USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.",
"numeroProcesso": "201901410076",
"liquidacao_set": [
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"id": 16879,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-01-11",
"valor": "402.50",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOES QUE SÃO USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 17255,
"numeroPagamento": "1410076.0",
"numeroLiquidacao": 16879,
"data": "2019-01-11",
"valor": "402.50",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVANDEIRA DE TOALHAS E LENÇOES QUE SÃO USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE."
}
]
},
{
"id": 20018,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 581,
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"projeto_atividade": {
"id": 335835,
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"natureza_despesa": {
"id": 979,
"codigo": "4490519900",
"nome": "Outras Obras E Instalacoes"
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 536,
"nome": "CONSTRUTORA CRISTAL LTDA",
"codigo": "05247582000129",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "588",
"data": "2019-11-20",
"valor": "35979.36",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM ADITIVO DE VALOR SOBRE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018. E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.",
"numeroProcesso": "201901434622",
"liquidacao_set": [
{
"id": 20884,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-11-20",
"valor": "35979.36",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM ADITIVO DE VALOR SOBRE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018. E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 21273,
"numeroPagamento": "1434622.0",
"numeroLiquidacao": 20884,
"data": "2019-11-26",
"valor": "35979.36",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM ADITIVO DE VALOR SOBRE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018. E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES."
}
]
},
{
"id": 20226,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"natureza_despesa": {
"id": 646,
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"nome": "Material Para Manutencao De Bens Moveis"
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 3771,
"nome": "EDMILSON PEREIRA DA SILVA",
"codigo": "30371065000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "619",
"data": "2019-12-02",
"valor": "440.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA EM MDF BRANCA, FITA DE ACABAMENTO P/ MDF, CHAPA EM COMPRENSADO E PUCHADOR AMBOS PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS DA UNIDADE DE SAUDE.",
"numeroProcesso": "201901435068",
"liquidacao_set": [
{
"id": 21154,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-12-02",
"valor": "440.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA EM MDF BRANCA, FITA DE ACABAMENTO P/ MDF, CHAPA EM COMPRENSADO E PUCHADOR AMBOS PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS DA UNIDADE DE SAUDE."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 21531,
"numeroPagamento": "1435068.0",
"numeroLiquidacao": 21154,
"data": "2019-12-02",
"valor": "440.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA EM MDF BRANCA, FITA DE ACABAMENTO P/ MDF, CHAPA EM COMPRENSADO E PUCHADOR AMBOS PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS DA UNIDADE DE SAUDE."
}
]
},
{
"id": 20243,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"natureza_despesa": {
"id": 637,
"codigo": "3390301600",
"nome": "Material De Expediente"
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
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"credor": {
"id": 2315,
"nome": "AMUI INFORMATICA - L. P. EQUIPAMENTOS LTDA",
"codigo": "07475009000106",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "628",
"data": "2019-12-09",
"valor": "1086.40",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANÇADO, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS FILTRO DE LINHA E REFIL PARA TANQUE DE TINTAS AMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE E SEC. MUN. DE SAUDE.",
"numeroProcesso": "201901435086",
"liquidacao_set": [
{
"id": 21173,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-12-09",
"valor": "1086.40",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANÇADO, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS FILTRO DE LINHA E REFIL PARA TANQUE DE TINTAS AMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE E SEC. MUN. DE SAUDE."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 21541,
"numeroPagamento": "1435086.0",
"numeroLiquidacao": 21173,
"data": "2019-12-10",
"valor": "1086.40",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANÇADO, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS FILTRO DE LINHA E REFIL PARA TANQUE DE TINTAS AMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE E SEC. MUN. DE SAUDE."
}
]
},
{
"id": 12746,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
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"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
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"projeto_atividade": {
"id": 335875,
"codigo": "2020",
"nome": "Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"
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"natureza_despesa": {
"id": 360,
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},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2794,
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",
"codigo": "13055273000185",
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"uf": null
},
"numeroEmpenho": "32",
"data": "2019-01-30",
"valor": "16578.40",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM VENCIMENTO COM OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JAN/2019.",
"numeroProcesso": "201901420039",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17062,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-01-30",
"valor": "16578.40",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO COM OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JAN/2019."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 17433,
"numeroPagamento": "1420039.0",
"numeroLiquidacao": 17062,
"data": "2019-01-30",
"valor": "16578.40",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE DESPESA COM VENCIMENTO COM OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JAN/2019."
}
]
},
{
"id": 12751,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 89,
"codigo": "243",
"nome": "ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335878,
"codigo": "2023",
"nome": "SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"
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"natureza_despesa": {
"id": 625,
"codigo": "3390300400",
"nome": "Gas E Outros Materiais Engarrafados"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3534,
"nome": "I. DA SILVA BARROS - ME",
"codigo": "14786083000109",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "148",
"data": "2019-02-04",
"valor": "270.00",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV.",
"numeroProcesso": "201901420046",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17078,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-02-04",
"valor": "270.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 17449,
"numeroPagamento": "1420046.0",
"numeroLiquidacao": 17078,
"data": "2019-02-04",
"valor": "270.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV."
}
]
},
{
"id": 20718,
"exercicio": 2020,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 89,
"codigo": "243",
"nome": "ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE"
},
"programa": {
"id": 610,
"codigo": "42",
"nome": "Atendimento aos Prog. Mun. assist.Social"
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"projeto_atividade": {
"id": 431400,
"codigo": "2023",
"nome": "SERV. DE CONVIVENCIA/ FORTALEC. VINCULOS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 675,
"codigo": "3390309900",
"nome": "Outros Materiais De Consumo"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 82,
"codigo": "700",
"nome": "Transferencias do FNAS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2910,
"nome": "G A DE MORAES INFORMATICA",
"codigo": "15671915000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "42",
"data": "2020-01-30",
"valor": "1500.00",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.",
"numeroProcesso": "202000000042",
"liquidacao_set": [
{
"id": 21822,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2020-02-04",
"valor": "1500.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 22234,
"numeroPagamento": "502.0",
"numeroLiquidacao": 21822,
"data": "2020-02-04",
"valor": "1500.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO."
}
]
},
{
"id": 12752,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
},
"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 611,
"codigo": "40",
"nome": "Atendimento ao bem estar social no Munic"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335875,
"codigo": "2020",
"nome": "Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social"
},
"natureza_despesa": {
"id": 839,
"codigo": "3390399999",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 54,
"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3693,
"nome": "DIOCESE DE MIRACEMA DO TOCANTINS",
"codigo": "02424505000109",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "8",
"data": "2019-01-02",
"valor": "2400.00",
"sinal": null,
"historico": "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019.",
"numeroProcesso": "201901420048",
"liquidacao_set": [
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"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019. REF. JAN/2019"
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"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019."
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{
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"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019."
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{
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"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019. REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2019"
},
{
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"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019. REF. AO MES AGO/2019"
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"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019. SET/2019"
},
{
"id": 20863,
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"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019."
},
{
"id": 21246,
"numeroLiquidacao": "1433543",
"data": "2019-12-19",
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"historico": "PAGTO DE PARTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019."
},
{
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"pagamento_set": [
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"id": 18138,
"numeroPagamento": "1420048.1430552",
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"data": "2019-04-24",
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{
"id": 18828,
"numeroPagamento": "1420048.1431135",
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{
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"numeroPagamento": "1420048.1431913",
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"data": "2019-08-05",
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"id": 21233,
"numeroPagamento": "1420048.1433240",
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"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019."
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{
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"data": "2019-12-19",
"valor": "200.00",
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"historico": "PAGTO DE PARTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019."
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{
"id": 21880,
"numeroPagamento": "1420048.1433855",
"numeroLiquidacao": 21480,
"data": "2019-12-30",
"valor": "200.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALAO PAROQUIAL PADRE JOSINO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO , CONFORME CONTRATO DE N°005/2019."
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]
},
{
"id": 12754,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 4,
"codigo": "6",
"cnpj": "13055273000185",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 119,
"codigo": "0416",
"nome": "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
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"funcao": {
"id": 2,
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"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
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"subfuncao": {
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"codigo": "244",
"nome": "ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA"
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"programa": {
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"codigo": "47",
"nome": "Ajuda Cidadã"
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"projeto_atividade": {
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"codigo": "2027",
"nome": "Manut. do Prog. Ajuda Cidadã"
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"natureza_despesa": {
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"nome": "Auxilio A Pessoas Fisicas"
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"recurso_vinculado": {
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"codigo": "10",
"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
"tipo": null
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"credor": {
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"nome": "ALINE PARREIRA BARBOSA",
"codigo": "04135927157",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "157",
"data": "2019-02-05",
"valor": "250.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AJUDO DE CUSTO COM ENERGIA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.",
"numeroProcesso": "201901420052",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17082,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-02-05",
"valor": "250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE DESPESA COM AJUDO DE CUSTO COM ENERGIA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 17453,
"numeroPagamento": "1420052.0",
"numeroLiquidacao": 17082,
"data": "2019-02-05",
"valor": "250.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE DESPESA COM AJUDO DE CUSTO COM ENERGIA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO."
}
]
}
]
}