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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PROPONOLOU, METIFORMINA, HIDROCLOROTIAZIDA, LOZARTANA) PARA ATENDER A FARMACIA DESTA UNIDADE DE SAUDE. CONFORME OBJETO DA ATA DE REG. PREÇO Nº 01/2108 E PREGÃO 06/2018.",
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"nome": "L. W. ASSIS BARROS EIRELI - ME",
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"numeroEmpenho": "81",
"data": "2019-01-25",
"valor": "28000.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL POR UM PERIODO DE 40 DIAS OBSERVANDO LIMINAR DE SUSPENÇÃO DE CONTRATO Nº 01/2019.",
"numeroProcesso": "201901410146",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL POR UM PERIODO DE 40 DIAS OBSERVANDO LIMINAR DE SUSPENÇÃO DE CONTRATO Nº 01/2019."
}
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"pagamento_set": [
{
"id": 17313,
"numeroPagamento": "1410146.1410367",
"numeroLiquidacao": 16938,
"data": "2019-03-15",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL POR UM PERIODO DE 40 DIAS OBSERVANDO LIMINAR DE SUSPENÇÃO DE CONTRATO Nº 01/2019."
}
]
},
{
"id": 27452,
"exercicio": 2023,
"unidade_gestora": {
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"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
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"funcao": {
"id": 19,
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"nome": "EDUCAÇÃO"
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"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
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"nome": "EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO"
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"projeto_atividade": {
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"nome": "Manutenção do Transporte Escolar"
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"recurso_vinculado": {
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"nome": "Transf Diretas do FNDE - PNATE",
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"credor": {
"id": 4269,
"nome": "IRES MENDES DA SILVA EIRELI",
"codigo": "41265847000185",
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"numeroEmpenho": "178",
"data": "2023-05-04",
"valor": "4115.00",
"sinal": null,
"historico": "Empenho emitido para ocorrer despesa com serviço mecânico em veículos do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço Pregão Presencial N° 22/2022.",
"numeroProcesso": "202300000178",
"liquidacao_set": [
{
"id": 36968,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2023-05-09",
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"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com serviço mecânico em veículos do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço Pregão Presencial N° 22/2022."
}
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"pagamento_set": [
{
"id": 101447,
"numeroPagamento": "1998.0",
"numeroLiquidacao": 36968,
"data": "2023-05-09",
"valor": "61.20",
"sinal": null,
"historico": "Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com serviço mecânico em veículos do Transporte Escolar deste Município de Bernardo Sayão-TO. Conforme ata de registro de preço Pregão Presencial N° 22/2022."
}
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},
{
"id": 12642,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
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"programa": {
"id": 609,
"codigo": "31",
"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 335887,
"codigo": "2032",
"nome": "Manutenção da Farmacia Basica"
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"natureza_despesa": {
"id": 689,
"codigo": "3390329900",
"nome": "Outros Materiais De Distribuicao Gratuita"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 71,
"codigo": "401",
"nome": "Transf de Rec do SUS - PAB Fixo",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 35,
"nome": "PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA",
"codigo": "00545222000190",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "104",
"data": "2019-02-12",
"valor": "10000.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO (LOSARTANA, CEFALEXINA, METOCLOPRADINA METFORMINA HDROCLOROTIAZIDA E OUTROS) PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA SENDO ESTE EMPENHO ESTIMADO REF. AO PREGÃO PRESENCIA Nº 06/2018.",
"numeroProcesso": "201901410155",
"liquidacao_set": [
{
"id": 16945,
"numeroLiquidacao": "1410217",
"data": "2019-02-12",
"valor": "924.96",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA REF. AO PREGÃO PRESENCIA Nº 06/2018."
},
{
"id": 16941,
"numeroLiquidacao": "1410213",
"data": "2019-02-12",
"valor": "2160.57",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO (LOSARTANA, CEFALEXINA, METOCLOPRADINA METFORMINA HDROCLOROTIAZIDA E OUTROS) PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018."
},
{
"id": 16946,
"numeroLiquidacao": "1410218",
"data": "2019-02-12",
"valor": "138.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA REF. AO PREGÃO PRESENCIA Nº 06/2018."
},
{
"id": 16942,
"numeroLiquidacao": "1410214",
"data": "2019-02-12",
"valor": "162.78",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA. REF. AO PREGÃO PRESENCIA Nº 06/2018."
},
{
"id": 16943,
"numeroLiquidacao": "1410215",
"data": "2019-02-12",
"valor": "164.66",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA REF. AO PREGÃO PRESENCIA Nº 06/2018."
},
{
"id": 16944,
"numeroLiquidacao": "1410216",
"data": "2019-02-12",
"valor": "499.33",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA REF. AO PREGÃO PRESENCIA Nº 06/2018."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 17319,
"numeroPagamento": "1410155.1410216",
"numeroLiquidacao": 16944,
"data": "2019-02-22",
"valor": "499.33",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA REF. AO PREGÃO PRESENCIA Nº 06/2018."
},
{
"id": 17320,
"numeroPagamento": "1410155.1410217",
"numeroLiquidacao": 16945,
"data": "2019-02-22",
"valor": "924.96",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA REF. AO PREGÃO PRESENCIA Nº 06/2018."
},
{
"id": 17316,
"numeroPagamento": "1410155.1410213",
"numeroLiquidacao": 16941,
"data": "2019-02-13",
"valor": "2160.57",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO (LOSARTANA, CEFALEXINA, METOCLOPRADINA METFORMINA HDROCLOROTIAZIDA E OUTROS) PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018."
},
{
"id": 17317,
"numeroPagamento": "1410155.1410214",
"numeroLiquidacao": 16942,
"data": "2019-02-22",
"valor": "162.78",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA. REF. AO PREGÃO PRESENCIA Nº 06/2018."
},
{
"id": 17318,
"numeroPagamento": "1410155.1410215",
"numeroLiquidacao": 16943,
"data": "2019-02-22",
"valor": "164.66",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA REF. AO PREGÃO PRESENCIA Nº 06/2018."
},
{
"id": 17321,
"numeroPagamento": "1410155.1410218",
"numeroLiquidacao": 16946,
"data": "2019-02-22",
"valor": "138.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SUPRIR A FARMACIA DESTA UNIDADE E SEREM DISTRIBUIDOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA REF. AO PREGÃO PRESENCIA Nº 06/2018."
}
]
},
{
"id": 12660,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 839,
"codigo": "3390399999",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3749,
"nome": "RAPIDO TURISMO E TRANSPORTE EIRELI-ME",
"codigo": "05647108000194",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "105",
"data": "2019-02-13",
"valor": "2640.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019 E SENDO ESTE VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2019.",
"numeroProcesso": "201901410178",
"liquidacao_set": [
{
"id": 20065,
"numeroLiquidacao": "1432511",
"data": "2019-09-12",
"valor": "1555.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019."
},
{
"id": 18680,
"numeroLiquidacao": "1431298",
"data": "2019-06-05",
"valor": "287.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019 ."
},
{
"id": 19497,
"numeroLiquidacao": "1432071",
"data": "2019-08-08",
"valor": "328.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019."
},
{
"id": 19862,
"numeroLiquidacao": "1432378",
"data": "2019-09-05",
"valor": "60.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019."
},
{
"id": 18122,
"numeroLiquidacao": "1430837",
"data": "2019-05-02",
"valor": "287.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019,."
},
{
"id": 18123,
"numeroLiquidacao": "1430839",
"data": "2019-09-12",
"valor": "960.00",
"sinal": "-",
"historico": "ANULAÇÃO DE DESPESA PARA OCORRER CORREÇÃO E A MESMA SERA REEMPENHADA."
},
{
"id": 19117,
"numeroLiquidacao": "1431708",
"data": "2019-07-09",
"valor": "123.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019"
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 18505,
"numeroPagamento": "1410178.1430837",
"numeroLiquidacao": 18122,
"data": "2019-05-06",
"valor": "287.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019,."
},
{
"id": 18506,
"numeroPagamento": "1410178.1430839",
"numeroLiquidacao": 18123,
"data": "2019-09-12",
"valor": "960.00",
"sinal": "-",
"historico": "ANULAÇÃO DE DESPESA PARA OCORRER CORREÇÃO E A MESMA SERA REEMPENHADA."
},
{
"id": 19041,
"numeroPagamento": "1410178.1431298",
"numeroLiquidacao": 18680,
"data": "2019-06-10",
"valor": "287.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019 ."
},
{
"id": 19497,
"numeroPagamento": "1410178.1431708",
"numeroLiquidacao": 19117,
"data": "2019-07-22",
"valor": "123.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019"
},
{
"id": 19878,
"numeroPagamento": "1410178.1432071",
"numeroLiquidacao": 19497,
"data": "2019-08-12",
"valor": "328.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019."
},
{
"id": 20235,
"numeroPagamento": "1410178.1432378",
"numeroLiquidacao": 19862,
"data": "2019-09-09",
"valor": "60.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019."
},
{
"id": 20421,
"numeroPagamento": "1410178.1432511",
"numeroLiquidacao": 20065,
"data": "2019-09-12",
"valor": "1555.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTE) COM DESTINO A CIDADE DE COLINAS E ARAGUAINA QUANDO NECESSARIO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 35/2019."
}
]
},
{
"id": 12661,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 660,
"codigo": "3390303900",
"nome": "Material Para Manutencao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 525,
"nome": "NOVO RIO COM. DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.",
"codigo": "05014268000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "124",
"data": "2019-02-21",
"valor": "5182.20",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DEDIVERSAS PEÇAS (BATENTE E AMORTECEDOR FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTIVEL, OLEO P/ MOTOR, PASTILHA DE FREIO E OUTRAS)AMBOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE3618 QUANDO EM REVISÃO GERAL EM CONCECIONARIA ALTORIZADA.",
"numeroProcesso": "201901410180",
"liquidacao_set": [
{
"id": 16964,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-02-21",
"valor": "5182.20",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DEDIVERSAS PEÇAS (BATENTE E AMORTECEDOR FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTIVEL, OLEO P/ MOTOR, PASTILHA DE FREIO E OUTRAS)AMBOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE3618 QUANDO EM REVISÃO GERAL."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 17339,
"numeroPagamento": "1410180.0",
"numeroLiquidacao": 16964,
"data": "2019-02-21",
"valor": "5182.20",
"sinal": null,
"historico": "PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DEDIVERSAS PEÇAS (BATENTE E AMORTECEDOR FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTIVEL, OLEO P/ MOTOR, PASTILHA DE FREIO E OUTRAS)AMBOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE3618 QUANDO EM REVISÃO GERAL."
}
]
},
{
"id": 13726,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 83,
"codigo": "301",
"nome": "ATENÇÃO BÁSICA"
},
"programa": {
"id": 609,
"codigo": "31",
"nome": "Atendimento aos Prog. Nacionais de Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335888,
"codigo": "2033",
"nome": "Piso Atenção Basica - PAB FIXO / VARIAVE"
},
"natureza_despesa": {
"id": 660,
"codigo": "3390303900",
"nome": "Material Para Manutencao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 71,
"codigo": "401",
"nome": "Transf de Rec do SUS - PAB Fixo",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2206,
"nome": "MARIA DA CONCEIÇAO NUNES",
"codigo": "07868817000125",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "186",
"data": "2019-03-23",
"valor": "1540.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU PARA VEICULO RENAULTE SANDERO PLACA QKG5921 DA ATENÇÃO BASICA DESTE FMS.",
"numeroProcesso": "201901430596",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17445,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-03-23",
"valor": "1540.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU PARA VEICULO RENAULTE SANDERO PLACA QKG5921 DA ATENÇÃO BASICA DESTE FMS."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 17794,
"numeroPagamento": "1430596.0",
"numeroLiquidacao": 17445,
"data": "2019-03-23",
"valor": "1540.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU PARA VEICULO RENAULTE SANDERO PLACA QKG5921 DA ATENÇÃO BASICA DESTE FMS."
}
]
},
{
"id": 14437,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 660,
"codigo": "3390303900",
"nome": "Material Para Manutencao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 525,
"nome": "NOVO RIO COM. DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.",
"codigo": "05014268000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "223",
"data": "2019-04-04",
"valor": "3073.01",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA S10QUANDO EM REVISÃO GERAL EM CONCESSIONARIA ALTORIZADA.",
"numeroProcesso": "201901430772",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17661,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-04-04",
"valor": "3073.01",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA S10QUANDO EM REVISÃO GERAL EM CONCESSIONARIA ALTORIZADA."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 18054,
"numeroPagamento": "1430772.0",
"numeroLiquidacao": 17661,
"data": "2019-04-04",
"valor": "3073.01",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA S10QUANDO EM REVISÃO GERAL EM CONCESSIONARIA ALTORIZADA."
}
]
}
]
}