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"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, ETIQUETAS MULTIUSO E PAPEL FLIP, AMBOS PARA CONSUMO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.",
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{
"id": 13740,
"exercicio": 2019,
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"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"nome": "Material Para Manutencao De Bens Imoveis"
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"codigo": "40",
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"credor": {
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"nome": "L.M. COSTA",
"codigo": "07222491000164",
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"numeroEmpenho": "200",
"data": "2019-03-28",
"valor": "2575.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2500 TELHAS PLAN, 40 METROS DE VIRGOTA E 120 METROS DE RIPÃO AMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO POSTINHO DE ATENDIMENTO NA VILA PA PROVIDENCIA.",
"numeroProcesso": "201901430620",
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"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2500 TELHAS PLAN, 40 METROS DE VIRGOTA E 120 METROS DE RIPÃO AMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO POSTINHO DE ATENDIMENTO NA VILA PA PROVIDENCIA."
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{
"id": 13741,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
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"numeroEmpenho": "201",
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"historico": "DESPESA COM ALINHAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA KANGO PLACA OLN2769 DESTE FMS.",
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"historico": "LIQ. DESPESA COM ALINHAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA KANGO PLACA OLN2769 DESTE FMS."
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"data": "2019-03-29",
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"historico": "LIQ. DESPESA COM ALINHAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA KANGO PLACA OLN2769 DESTE FMS."
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{
"id": 14033,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
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"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
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"unidade_orcamentaria": {
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"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
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"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
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"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
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"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
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"natureza_despesa": {
"id": 839,
"codigo": "3390399999",
"nome": "Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica"
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"recurso_vinculado": {
"id": 58,
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"nome": "ASPS",
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},
"credor": {
"id": 3691,
"nome": "LYNNEKE OLIVEIRA SALES DA SILVA - ME",
"codigo": "28517970000188",
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"numeroEmpenho": "205",
"data": "2019-03-27",
"valor": "1500.00",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019.",
"numeroProcesso": "201901430643",
"liquidacao_set": [
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"numeroLiquidacao": "1431803",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019."
},
{
"id": 18156,
"numeroLiquidacao": "1430876",
"data": "2019-04-30",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019."
},
{
"id": 18959,
"numeroLiquidacao": "1431505",
"data": "2019-06-28",
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"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019. REF. JUNHO/2019"
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{
"id": 19602,
"numeroLiquidacao": "1432117",
"data": "2019-08-22",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019.REF. AGOSTO/2019."
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{
"id": 20257,
"numeroLiquidacao": "1432691",
"data": "2019-10-01",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019."
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{
"id": 20950,
"numeroLiquidacao": "1433293",
"data": "2019-11-28",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019."
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{
"id": 21310,
"numeroLiquidacao": "1433597",
"data": "2019-12-18",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019."
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"id": 18356,
"numeroLiquidacao": "1431028",
"data": "2019-05-27",
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"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019. REF. MAIO/2019"
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"pagamento_set": [
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"data": "2019-11-28",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019."
},
{
"id": 21671,
"numeroPagamento": "1430643.1433597",
"numeroLiquidacao": 21310,
"data": "2019-12-18",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019."
},
{
"id": 18537,
"numeroPagamento": "1430643.1430876",
"numeroLiquidacao": 18156,
"data": "2019-04-30",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019."
},
{
"id": 18694,
"numeroPagamento": "1430643.1431028",
"numeroLiquidacao": 18356,
"data": "2019-05-29",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019. REF. MAIO/2019"
},
{
"id": 19286,
"numeroPagamento": "1430643.1431505",
"numeroLiquidacao": 18959,
"data": "2019-06-28",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019. REF. JUNHO/2019"
},
{
"id": 19604,
"numeroPagamento": "1430643.1431803",
"numeroLiquidacao": 19242,
"data": "2019-07-30",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019."
},
{
"id": 19952,
"numeroPagamento": "1430643.1432117",
"numeroLiquidacao": 19602,
"data": "2019-08-22",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019.REF. AGOSTO/2019."
},
{
"id": 20611,
"numeroPagamento": "1430643.1432691",
"numeroLiquidacao": 20257,
"data": "2019-10-04",
"valor": "150.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMETNO DE INTERNET VIA RADIO PARA ANUTENÇÃO DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 43/2019."
}
]
},
{
"id": 14034,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
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"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 660,
"codigo": "3390303900",
"nome": "Material Para Manutencao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 2206,
"nome": "MARIA DA CONCEIÇAO NUNES",
"codigo": "07868817000125",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "206",
"data": "2019-03-27",
"valor": "39920.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2019 E OBJETO DO PREGÃO Nº 02/2019.",
"numeroProcesso": "201901430644",
"liquidacao_set": [
{
"id": 19446,
"numeroLiquidacao": "1432013",
"data": "2019-08-09",
"valor": "3000.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2019 E OBJETO DO PREGÃO Nº 02/2019."
},
{
"id": 19900,
"numeroLiquidacao": "1432410",
"data": "2019-09-04",
"valor": "2365.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2019 E OBJETO DO PREGÃO Nº 02/2019."
},
{
"id": 21311,
"numeroLiquidacao": "1433579",
"data": "2019-12-17",
"valor": "1300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2019 E OBJETO DO PREGÃO Nº 02/2019."
},
{
"id": 20014,
"numeroLiquidacao": "1432458",
"data": "2019-09-19",
"valor": "1430.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2019 E OBJETO DO PREGÃO Nº 02/2019."
},
{
"id": 17547,
"numeroLiquidacao": "1430335",
"data": "2019-04-08",
"valor": "2600.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2019 E OBJETO DO PREGÃO Nº 02/2019."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 19824,
"numeroPagamento": "1430644.1432013",
"numeroLiquidacao": 19446,
"data": "2019-08-12",
"valor": "3000.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2019 E OBJETO DO PREGÃO Nº 02/2019."
},
{
"id": 20301,
"numeroPagamento": "1430644.1432410",
"numeroLiquidacao": 19900,
"data": "2019-09-05",
"valor": "2365.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2019 E OBJETO DO PREGÃO Nº 02/2019."
},
{
"id": 20393,
"numeroPagamento": "1430644.1432458",
"numeroLiquidacao": 20014,
"data": "2019-09-20",
"valor": "1430.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2019 E OBJETO DO PREGÃO Nº 02/2019."
},
{
"id": 21672,
"numeroPagamento": "1430644.1433579",
"numeroLiquidacao": 21311,
"data": "2019-12-18",
"valor": "1300.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2019 E OBJETO DO PREGÃO Nº 02/2019."
},
{
"id": 17900,
"numeroPagamento": "1430644.1430335",
"numeroLiquidacao": 17547,
"data": "2019-04-08",
"valor": "2600.00",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FMS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2019 E OBJETO DO PREGÃO Nº 02/2019."
}
]
},
{
"id": 14953,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 73,
"codigo": "361",
"nome": "ENSINO FUNDAMENTAL"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335897,
"codigo": "2042",
"nome": "Manutenção do FUNDEB 40%"
},
"natureza_despesa": {
"id": 750,
"codigo": "3390369900",
"nome": "Outros Servicos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 57,
"codigo": "31",
"nome": "FUNDEB 40%",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3889,
"nome": "ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS",
"codigo": "03470021104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "246",
"data": "2019-04-25",
"valor": "450.00",
"sinal": null,
"historico": "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E AJUSTE, LIXAMENTO, PINTURA DE MESAS DE MADEIRA. COLOCAR PORTAS E CORTINAS NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUL. TANCREDO DE A. NEVES.",
"numeroProcesso": "201901430954",
"liquidacao_set": [
{
"id": 17997,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-05-02",
"valor": "450.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E AJUSTE, LIXAMENTO, PINTURA DE MESAS DE MADEIRA. COLOCAR PORTAS E CORTINAS NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUL. TANCREDO DE A. NEVES."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 18406,
"numeroPagamento": "1430954.0",
"numeroLiquidacao": 17997,
"data": "2019-05-02",
"valor": "450.00",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E AJUSTE, LIXAMENTO, PINTURA DE MESAS DE MADEIRA. COLOCAR PORTAS E CORTINAS NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUL. TANCREDO DE A. NEVES."
}
]
}
]
}