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"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES , PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E ASSESSORIA TECNICA PARA FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2019 CONFORME CARTA CONVITE DE N°001/2019 E CONTRATO DE N°001/2019. REF. AO MES DE ABR/2019."
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"historico": "PAGTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES , PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E ASSESSORIA TECNICA PARA FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CARTA CONVITE DE N°001/2019 E CONTRATO DE N°001/2019. REF. AO MES DE 12/2019."
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"funcao": {
"id": 2,
"codigo": "8",
"nome": "ASSISTÊNCIA SOCIAL"
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"subfuncao": {
"id": 88,
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"id": 610,
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"recurso_vinculado": {
"id": 54,
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"nome": "RECURSOS PROPRIOS",
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"credor": {
"id": 2673,
"nome": "SUPERMECADO LOPES EIRELI",
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"historico": "AQUISIÇÃO DE LEITE DE CAIXINHA PARA O PROGRAMA PAO E LEITE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N°001/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°001/2019. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2019.",
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"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE E TECNICO NOS MODULOS OFERICIDOS PELO SOFTWARE CONTROLCID, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°006/2019. REF. 04/2019."
},
{
"id": 20667,
"numeroPagamento": "1420075.1432769",
"numeroLiquidacao": 20304,
"data": "2019-10-11",
"valor": "645.25",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE E TECNICO NOS MODULOS OFERICIDOS PELO SOFTWARE CONTROLCID, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°006/2019. REF. AO MES DE SET/2019"
},
{
"id": 21098,
"numeroPagamento": "1420075.1433125",
"numeroLiquidacao": 20716,
"data": "2019-11-11",
"valor": "645.25",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE E TECNICO NOS MODULOS OFERICIDOS PELO SOFTWARE CONTROLCID, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°006/2019. REF. 10/2019"
},
{
"id": 21397,
"numeroPagamento": "1420075.1433379",
"numeroLiquidacao": 21049,
"data": "2019-12-05",
"valor": "645.25",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE E TECNICO NOS MODULOS OFERICIDOS PELO SOFTWARE CONTROLCID, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°006/2019. REF. AO MES DE NOV/2019"
},
{
"id": 21881,
"numeroPagamento": "1420075.1433857",
"numeroLiquidacao": 21481,
"data": "2019-12-30",
"valor": "645.25",
"sinal": null,
"historico": "PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE E TECNICO NOS MODULOS OFERICIDOS PELO SOFTWARE CONTROLCID, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°006/2019. REF. AO MES DE 12/2019."
}
]
},
{
"id": 20266,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 780,
"codigo": "3390391900",
"nome": "Manutencao E Conservacao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 525,
"nome": "NOVO RIO COM. DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.",
"codigo": "05014268000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "632",
"data": "2019-12-01",
"valor": "634.71",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DAS SAPATAS DE FREIO, REVISÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO O AR CONDICIONADO E BALANCEAMENTO AMBOS SERVIÇOS NA AMBULANCIA S10 PLACA QKE3618 DESTE FMS.",
"numeroProcesso": "201901435140",
"liquidacao_set": [
{
"id": 21216,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-12-06",
"valor": "634.71",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DAS SAPATAS DE FREIO, REVISÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO O AR CONDICIONADO E BALANCEAMENTO AMBOS SERVIÇOS NA AMBULANCIA S10 PLACA QKE3618 DESTE FMS."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 21573,
"numeroPagamento": "1435140.0",
"numeroLiquidacao": 21216,
"data": "2019-12-06",
"valor": "634.71",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DAS SAPATAS DE FREIO, REVISÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO O AR CONDICIONADO E BALANCEAMENTO AMBOS SERVIÇOS NA AMBULANCIA S10 PLACA QKE3618 DESTE FMS."
}
]
},
{
"id": 20267,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 2,
"codigo": "5",
"cnpj": "11408686000170",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 120,
"codigo": "0517",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"
},
"funcao": {
"id": 21,
"codigo": "10",
"nome": "SAÚDE"
},
"subfuncao": {
"id": 109,
"codigo": "122",
"nome": "ADMINISTRAÇÃO GERAL"
},
"programa": {
"id": 587,
"codigo": "30",
"nome": "Atendimento Geral á Saúde"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335884,
"codigo": "2029",
"nome": "Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS"
},
"natureza_despesa": {
"id": 660,
"codigo": "3390303900",
"nome": "Material Para Manutencao De Veiculos"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 58,
"codigo": "40",
"nome": "ASPS",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 525,
"nome": "NOVO RIO COM. DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.",
"codigo": "05014268000104",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "633",
"data": "2019-12-06",
"valor": "2617.45",
"sinal": null,
"historico": "DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE SAPATA DE FREIOS, LAMPADA DE FILAMENTO, OLEO P/ MOTOR, DIFERENCIAL E KIT LUBRIFICANTE, FILTROS DE OLEO DO MOTOR , AR , CAMBUSTIVEL E OUTROS) AMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E QUANDO EM REVISÃO A EM CONCESSIONARIA ALTORIZADA O VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE3618 DESTE FMS.",
"numeroProcesso": "201901435142",
"liquidacao_set": [
{
"id": 21217,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-12-06",
"valor": "2617.45",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE SAPATA DE FREIOS, LAMPADA DE FILAMENTO, OLEO P/ MOTOR, DIFERENCIAL E KIT LUBRIFICANTE, FILTROS DE OLEO DO MOTOR , AR , CAMBUSTIVEL E OUTROS) AMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E QUANDO EM REVISÃO A EM CONCESSIONARIA ALTORIZADA O VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE3618 DESTE FMS."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 21574,
"numeroPagamento": "1435142.0",
"numeroLiquidacao": 21217,
"data": "2019-12-06",
"valor": "2617.45",
"sinal": null,
"historico": "LIQ. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE SAPATA DE FREIOS, LAMPADA DE FILAMENTO, OLEO P/ MOTOR, DIFERENCIAL E KIT LUBRIFICANTE, FILTROS DE OLEO DO MOTOR , AR , CAMBUSTIVEL E OUTROS) AMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E QUANDO EM REVISÃO A EM CONCESSIONARIA ALTORIZADA O VEICULO AMBULANCIA S-10 PLACA QKE3618 DESTE FMS."
}
]
},
{
"id": 19854,
"exercicio": 2019,
"unidade_gestora": {
"id": 5,
"codigo": "4",
"cnpj": "29001517000187",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO"
},
"unidade_orcamentaria": {
"id": 118,
"codigo": "0618",
"nome": "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME"
},
"funcao": {
"id": 19,
"codigo": "12",
"nome": "EDUCAÇÃO"
},
"subfuncao": {
"id": 78,
"codigo": "306",
"nome": "ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO"
},
"programa": {
"id": 593,
"codigo": "60",
"nome": "Desenvolvimento do Ensino Básico"
},
"projeto_atividade": {
"id": 335896,
"codigo": "2041",
"nome": "Programa Alimentação Escolar PNAE/PNAC"
},
"natureza_despesa": {
"id": 628,
"codigo": "3390300700",
"nome": "Generos De Alimentacao"
},
"recurso_vinculado": {
"id": 65,
"codigo": "202",
"nome": "Transf Diretas do FNDE - PNAE",
"tipo": null
},
"credor": {
"id": 3791,
"nome": "HARLEY SILVA DE LIMA",
"codigo": "87663058100",
"cidade": null,
"uf": null
},
"numeroEmpenho": "633",
"data": "2019-10-29",
"valor": "2645.00",
"sinal": null,
"historico": "AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.",
"numeroProcesso": "201901434239",
"liquidacao_set": [
{
"id": 20514,
"numeroLiquidacao": "0",
"data": "2019-10-29",
"valor": "2645.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS."
}
],
"pagamento_set": [
{
"id": 21136,
"numeroPagamento": "1434239.0",
"numeroLiquidacao": 20514,
"data": "2019-11-11",
"valor": "2645.00",
"sinal": null,
"historico": "LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS."
}
]
}
]
}